老师，你好，我想问下实务中，一般是不是发票上的金额只能比对公转账的金额多才好做账些，如果转账转了1万，开发票开个9998，这种有些啥影响呢
你好 这个一般企业不会多转账的 可以问下 为啥开票和金额差距2元 以后这个2元是就不要还是？ 要是不要了 会涉及计入财务费用或营业外收支 但是一两次可能有 但是长期差距 需要查看理由
-
Q
老师，你好，我想问下实务中，一般是不是发票上的金额只能比对公转账的金额多才好做账些，如果转账转了1万，开发票开个9998，这种有些啥影响呢
-
Q
各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
-
Q
老师，我们使用的是ERP系统，对于很多客户来说应收账款那里客户很多都不按照销售单的实际金额转账货款，例如108.9元，有些客户直接转账108元，有些客户会转账109元，不管是客户多转的还是少转的都会直接影响月底资产负债表应收账款的数据，但是客户少转的是不可能转回来的，多转的也不用退给他，这个时候我们系统有一个功能就做抹零，但是软件公司说需要知道我的抹零分录是什么才能在后台教我们操作，所以老师我想知道这个抹零金额的分录应该如何去做呢
-
Q
你好，老师。请问，法人拿了公司款，这个钱实际发了员工工资，实际上不欠啥钱了。但是账上一直显示有法人借款。这个能不能法人用现金一次给公司50万。法人是外国人。如果现金给的话，企业需要把现金存入银行吧，现金金额有些多了。怎么样平账呢？
-
Q
老师好，比如：客户公司申请了一笔贷款到他们公户上，然后将钱直接转账到我们公司老板的亲戚个人名下，作为货款，金额就几万元。银行说我们收款方可以不需要开具发票给客户的。请问这样对我们公司，对收款个人，对财务会有哪些影响。
热门问答 更多>
-
老师我们公司的货物成本价是10000元，老板让加10个点，这怎么算呀？10000*1.1吗？
-
应付利息和应收利息有必要分那么清吗，我全部走应付利息借方或贷方吧
-
小规模纳税人小微企业，录入完当季度的账了，怎么计提企业所得税，是先结转再看利润表中的净利润，用净利润*5%得出企业所得税，再去计提，再结转，再看净利润吗，然后导出三个报表，再去税局报税吗
-
客户是一般纳税人，主要帮人家代运营，但是这个月有一个促销活动，就是买茶叶送茶具，茶具的进项可以抵扣吗？A企业是客户，帮C企业做代运营，茶具是从B供应商取得的进项发票，这种情况是否可以抵扣茶具的进项税额，会计处理账务该如何进行处理呢？
-
老师，个体户的营业执照丢了，想注销咋办呀
-
您好，请问报了今年1月份的个人所得税可以取消吗？因为影响个人经营所得税的抵扣！
-
老师，工商年检的网址发下
-
老师，如果员工个人把车租给公司用的话，租金约定500元每个月，他去税局代开财产租赁发票，他需要缴纳增值税个税那些吗？
-
收到税务局退回多缴纳的印花税，应该怎么记账？
-
请教老师，建筑工程总包企业收到的材料发票，是否需要缴纳印花税？
粤公网安备 44030002003870号
请使用微信扫一扫登录
也不一定是2元，只是举个例子，实务中是少开了少了几毛前的发票，这种得行不
还是看量 要是一两次 还算正常 要是多 这个就有点问题了
就这一次哈，差个几毛钱不是很正常吗
就是因为为了凑够量
实务中 一两次可以 差额算作财务费用或营业外收支 要是是发票金额少了，差额计入费用或营业外支出，没有发票 汇算清缴时候需要调增
那要是发票金额多了，多的部分是不是一般就做成现金
会计上还是最好据实处理