各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
是问1月份如何账务处理吗
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老师你好，我想问下 一家买进卖出的一般纳税人公司，他说上个月开的一张专票不要了，要开成普票，内容产品金额都是一样的。然后本月就只开了一张红冲发票和同金额的普票。销售对冲了是0，我该如何做账呢。
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各位老师好，有一笔账是关于上个月的发票的。上个月发票金额相关信息都是对的，内容错了。这张票我同事没有认证，他之前已经把这张票的成本和收入入账了，月底只把进项税额转出了。这张票是1月红冲，1月重开的，请问一下各位老师这个月这笔进账税额可以红冲吗？如何做账比较合适呢？
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老师，本月已认证专票，发现错误，我方出具红字信息，对方红冲重开，报税的时候，税务直接没有已经认证的这张发票，账务上怎么处理，是直接转出吗，可是报税时税务没有这笔进项税额，而且税务局上还显示了进项转出额，这个怎么解决，如果在账上转出，可是我都没有做进项，下月认证的话，相当于冲平了，没有抵扣进项
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老师，上个月进项发票认证了，对方这个月重新开了，会计他是把上个月凭证冲红，又重新记了一笔凭证，我报税的时候只能进项税额转出，这样账上没有进项税额转出，纳税申报表上有进项税额转出，审计是不是也会查出来。
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4月采购商品11万的发票，进项税额12654.86.已经正常入账抵扣了，然后这个月因对方单位发现开票有误，把那张11万发票红冲了重新开了一张115000元的发票，进项税额13230.09.这个月我们的增值税附表二是不是有个进项税额转出12654.87，这个月因为没有发货没有业务，销项没有，那我可以把这个115000的抵扣了吗，是不是产生了留抵税额.
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您好，需要一张社保差额补征计提表，不是分录，是一张表，用来计提分录的表，懂得老师发我下图片就行，没有的老师就不用回复了
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我公司跟我们老板控制的外地公司有运输业务往来，外地公司给我们本地公司运输垃圾，需要签订垃圾清运协议，我们本地公司月结给外地公司，外地公司给我们本地公司开具发票，需要起草一份合理税务和审计那边能查的合格的运输合同，懂得老师回复我下，把合同内容写到上面发一下，没有的老师不用回复谢谢。
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是得，老师
12月账已经关账了。已经动不了了
1月，可做与12月相反的会计分录，再做有票的分录
先把12月进账税额红冲。在做红冲12月进账发票，收到1月进账发票是吗，老师
先把12月进账税额转出红冲。在做红冲12月进账发票，收到1月进账发票是吗，老师
先在做红冲12月进账发票，再做收到1月进账发票 一负一正，不影响当年损益
主要是我同事12月做了一笔进项税额转出，这个有影响吗？ 我是不是1月做账先把12月这个进项税额转出红冲掉。在把12月进项发票一负一正入账
12月这个进项税额转出红冲掉，单独冲转出这部分金额
好的，谢谢老师
不用谢，有帮到你就好。请五星好评！