公司购买的进项发票怎么做分录，做的是内账，销向可以直接入成本，不含税金额与付的钱怎么办？

没太懂，比方说我开发票产生2万的销项，我就买了20万的发票，不含税金额18万，进项3万，我花了1万买的，

首先，我告诉你这是不合法的，具有较大的风险，虚开增值税发票处罚很重。第二，你要是必须要这么做，那也要做到被查的时候资料齐全，合同，送货单，付款等保持一致，所以你这个21万要对公打给对方，再让对方给你现金。外账就是跟你正常进货一样做，内账你就做1万的发票费用  借：管理费用-发票税务费等科目    贷：银行存款

好的，谢谢老师的提醒，需要理会那18万么，或者我进项三万抵扣了2万，剩下的一万我看做是收入，正好支出一万，平了

内账不需要  外账需要，外账要正常认证，抵扣   

内账我只需要记那一笔1万的支出就行是吧