您好,这个计入到借方的应交税费就行

你好!老师!我司小规模纳税人计提增值税10712.9元,实际缴纳10712.94元,因四舍五入实际缴纳与计提金额相差0.04元,这四分钱差额怎么补提分录?
老师好建筑劳务公司一般纳税人简易计税8月份含税收入500万专项分包发票30万申报递减了分包款500万计提了增值税14.56万元递减后实际缴纳了13.69万元中间的差会计分录怎么做谢谢老师
老师您好,向您请教以下问题 开票价税合计40240元=金额39841.59元+税额398.41元 借:应收账款39841.59 贷:主营业务收入39841.59 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 398.41 问题一:增值税实际缴纳50.69元,计提分录? 问题二:城市维护建设税实际缴纳1.26元,计提分录? 问题三:开票税额398.41元,缴纳增值税50.69元,城市维护建设税1.26元; 差额=398.41-50.69-1.26=346.46元,如何做分录? 问题四、增值税实际缴纳50.69元+城市维护建设税实际缴纳1.26元=51.95元,公司负责人扫描支付的,如何做分录?
老师,请问发票上税款是1元,申报增值税时,显示的且实际缴纳的税费因为四舍五入比计提的税额多0.1分时,怎么做分录?
老师,小规模纳税人,计提印花税,因四舍五入的问题,比实际缴纳多0.01元,请问要怎么改动账目?相关财务报表已申报在电子税务局,企业所得税因新开业亏损,0申报
为什么退休人员可以缴纳补充工伤保险?这个有什么用
老师,个体户需要申报个税吗?
老师 股转要提供资产负债表和科目余额明细表 应收账款是负的10几万 要重分类吗 但是重分类后 应收账款在要资产负债表上是正数 科目余额表上是负数 那到底要不要重分类呢
老师问您一下,我合作社购买的二手拖拉机没有发票想入固定资产,我已经找第三方做评估,按评估报告入账,老师还需要设备过户吗,然后评估完的价值可以按实收资本做固定资产吗
老师,24年计提暂估成本124万,发票开出去,成本发票一直没有收到,改24年汇算清缴,需要调账吗
@董孝斌老师,就刚才算国有资本保值增值率,国有资本减少里面有经营减值的也要加回来吗?
电子税务局的发票pdf格式下载怎么批量下载
调整以前年度账,做借利润分配未分配利润,贷应付账款。这样的话,那么报表财务报表资产负债表中的未分配利润期末减期初的差额不等于利润表中的净利润,这样不满足勾稽关系要紧不?
车辆维修店,客户休息区为卫生纸.纸巾可以做进项税的抵扣吗?
股权转让的时候税务局要我们提借其他应付款的明细,具体要提供哪一些
老师可以写下分录吗?
四舍五入导致的。 到时缴纳 多缴纳的走营业外支出; 少缴纳的走营业外收入 ... 借 应交税费——应交增值税10712.9 营业外支出0.04 贷 银行存款10712.94