我们有家供应商，2021年12月我们应付账款是10万（含税价），应付账款-暂估是5万（货已到发票未到，不含税），2022年1月收到供应商给我们开的发票5.65万（含税价，对应红冲应付账款-暂估5万），现在供应商给我们发截止到2021年12月底的询证函，上面写着我们公司欠他15.65万，这个对吗？因为有5.65万的发票是2022年才开具的，所以我理解的截止到2021年是应付账款是10万。

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• 老师，假设我开回来的发票是1500，我只报销1200元，剩下多出来的300元发票怎么办？

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• 总公司给分公司打款用于日常手续费等备用，在打款时应该备注什么

• 企业年度利润表资产减值损失为负数，做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗

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• 老师我4月份计提的工资，现在5月份即将发放（发的是4月的）发放4️工资的同时我也要报4月的个税，个税的具体数字我也算不清，我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里，让系统自己算出个税，我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗

• 老师， 24年7月有2笔餐费未付款，但是我做分录的时候，用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗？改成未付

• 都说年底结账 分录是 借本年利润，贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润？

• 从业证书取消后，现在从事会计记账工作，需要取得证书吗

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