例子 我3月跟供应商对账的金额是5万 我拿到单的应该入库存商品 贷应付账款的 可是这个对账单里面有1万的货是我们帮分公司付款的 要收回去的 但是因为发票是开给我们了 收回去的时候 分公司就是扣除5个点出来 意思就是本来应该分公司给回 我一万块钱 现在就是给回9500

老师，我公司上月支付了5万的货款，对方货全部发过来了，但专票只给我开了2万，剩下的下月开给我，问题是我上月就已经全部开给出去了5万的货，本想暂估入库3万，但钱又是全部付出去了，不知道这个分录如何做？借库存商品5 贷暂估应付款5但我当月就把全部款都付清，我要如何做分录？

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费

我们跟一个供应商（暂时可以信任的）买发票，转款过去后，他扣点后返回来给我们，但是没有现金，所以他来我们这里用POS机刷信用卡这就产生一个手续费，然后领导说这个手续费你不问供应商拿回来但是我觉得我们需要票人家帮我们开票，收5个点，然后人家专门跑过来一趟给我们刷钱，这270块的手续费我们出也应该吧，我都不好意思跟那供应商开口要那270元的手续费，你说我可不可以问要回来

郭老师，我做3月份账的时候有点糊涂了，譬如3月采购应支付货款10万元但实际支付6万元，差额4万元是供应商之前应该返还给公司的钱，就这样抵了4万，该怎么做账呀？老师我现在都有点乱了，老板有两个公司，老板的a公司去年就签了习酒代理，给习酒供应商付了代理费用等，但从今年开始有我公司新成立的对接习酒供应商的业务，有很多业务是我公司先垫付在有供应商返还给我公司或者a公司，1月份供应商要给返款所以我公司给开了发票，但这笔款应该是a公司的，我该怎么做账呢、