你好 借主营业务成本 贷银行存款
老师好,请问下,水上运输公司9月份购入一艘二手船5000万(收到增值税专用发票,并银行存款支付了,10月份进船厂维修后投入生产,收到维修费专用发票200万,银行存款支付,怎么做会计分录?
请问一下,运输公司维修车辆,钱已经支付,发票未收到,分录是咋做
运输公司一般纳税人,收到车辆发票,是挂靠车,我公司咋做分录
我司是物流运输公司,一般纳税人,之前取得的运输车辆保险费专票已抵扣了,现在收到红字发票,怎么做分录呢
老师,公司租给老板住的宿舍产生的房租和水电费如何入账?
职工交通费抵扣怎么抵?
老师,我公司二季度没有开票额度了,在第三季度月初开票做帐到二季度有影响不
当期所得税费用的公式怎么理解?为什么递延会出现在这里?
老师,税务要求提供业务真实性的情况说明,请问有没有相关模板,谢谢
这是过了吗?不知道拿的到证书不?
你好 请问一般餐饮店具体要对哪些商品进行盘点呢
这道题的递延所得税费用怎么算的?求解析
表演场地租赁的小规模开票税率多少
老师1、以前报损现在收款了,是必须用以前年度损益吗?2、修改以前申报要补税滞纳金?能不能直接入利润分配3、收款是前两年,报损是再早,是更改到报损那年吗?4、这个是报损后发生事项,是不是区分于少计漏计那种呢?报损那个时点年限很长了补缴纳➕滞纳金很多哦5、这个情况应该如何账务和税务处理更妥当呢
发票未收到也可以做主营业务成本吗,如果后期发票收到了呢,咋做分录
暂估成本,发票来了,直接附到这个凭证后面