演示账套

老师，有个问题不明白，帮忙给回答一下，谢谢

2022-01-24 16:07

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-01-24 16:08

您好，您的分录非常正确

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:10

老师，在报税是也不用在附表中填写进项税额和进项税额转出的金额，是吗？

齐红老师解答 2022-01-24 16:11

您好，是同时认证和转出

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:14

老师，是认证这张专票，同时在附表中填写进项税额和进项税额转出的金额，是吗？

齐红老师解答 2022-01-24 16:16

您好，是的，您的理解非常正确

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:19

老师，那做账时还要做这笔进项税额转出的金额吗？

齐红老师解答 2022-01-24 16:19

您好，是的，您的分录没问题

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:26

老师，你看我的1.2.3点理解的都对吗？

齐红老师解答 2022-01-24 16:33

您好，您的第二分录是不正确的

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:36

老师，应该怎么改，帮忙回答下。

快账用户9484 追问 2022-01-24 16:49

老师，应该怎么改您回答一下，谢谢

齐红老师解答 2022-01-24 16:57

您好，借管理费用，贷应交税费应交增值税（进项税转出）

您好，您的分录非常正确

2022-01-24

你好这个题目是比较经典的题目（1.4-1.3）*200=20

2021-02-19

你好看下能看清楚么

2020-08-24

1，不正确，这里是属于补助的销售部分，这不是其他收益，这是属于主营业务收入借其他收益 8000 贷主营业务收入 8000 2，不正确，这个公允模式不计提折旧借投资性房地产累计折旧 100 贷其他业务成本 100 3，这里计预计负债的金额，只是员工的补偿费和办公楼违约金，其他不计处借预计负债 32 贷管理费用 32 4

2020-08-06

你好，这道题目考查的是增值税的纳税义务发生时间，金融商品的话是转移商品的当天的

2024-04-01