齐红老师
职称:注册会计师;财税讲师
同学你好,借:销售费用-业务费,贷:银行存款。
税务局查的话会不会说是视同销售呢
同学你好,视同销售的话,进项增值税是可以抵扣的。上面分录不做进项税抵扣了,也不做销项税了。
老师,怎么做合适呢
同学你好,贵单位是小规模纳税人,还是一般纳税人。
一般纳税人
同学你好,一般纳税人,外购商品赠送客户,不抵扣,也不做销项即可。不过,最稳妥的办法是,进项抵扣,销项按视同销售处理。
老师,能给指导下分录不
同学你好,购买时,借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷,银行存款,赠送客户时,借,销售费用-业务费,贷,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额转出。
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同学你好,视同销售的话,进项增值税是可以抵扣的。上面分录不做进项税抵扣了,也不做销项税了。
老师,怎么做合适呢
同学你好,贵单位是小规模纳税人,还是一般纳税人。
一般纳税人
同学你好,一般纳税人,外购商品赠送客户,不抵扣,也不做销项即可。不过,最稳妥的办法是,进项抵扣,销项按视同销售处理。
老师,能给指导下分录不
同学你好,购买时,借,库存商品,应交税费-应交增值税-进项,贷,银行存款,赠送客户时,借,销售费用-业务费,贷,库存商品,应交税费-应交增值税-进项税额转出。