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房租是法人名-刘**代付了。我分摊了，但法人不愿去代开发票。预付是：其它应付款-法人名刘**，贷：银行存款 分摊时:管理费用-房租费 贷：其它应付款-法人名刘** ，没有发票，汇算调整分录怎么写呢？
2022-01-25 14:49
2022-01-25 14:57
你好，学员，会计这个做账没有问题 ，没有发票，汇算纳税调增，这个税法的调整，会计不用做账的
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老师，请问一下房子专修，一万老板私人卡付款，一万对公付款，不同月份的，然后这个流水的分录，还有收到发票的分录是怎样的吖？ 这个我不是很明白！ 借预付 贷银行 其他应付款 个人 借长摊 贷预付 借管理费用 贷长摊 是不是可以法人代付款的 借预付账款 贷其他应付款 公户付款的 借预付账款 贷银行存款 收到发票 借管理费用 其他应付款 贷预付账款
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房租是法人名-刘**代付了。我分摊了，但法人不愿去代开发票。预付是：其它应付款-法人名刘**，贷：银行存款 分摊时:管理费用-房租费 贷：其它应付款-法人名刘** ，没有发票，汇算调整分录怎么写呢？
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Q
老师，房租费付款时没收到发票，分录是这么写的:借:其他应收-房租，贷:银行存款，现在收到发票了，借:管理费用 贷:其他应收-房租。但是这样的话房租摊销该怎么写分录
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老师您好，法定代表人提取了备用金，做了借其他应收款，贷银行存款。后面法定代表人又拿发票报销管理费用，做了借管理费用，贷其他应收。实际上是法定代表人用备用金支付的，现在的账上怎么做分录，把其他应收的金额冲一部分？
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就是汇算申报表上面调增。？
那报年报表，那个利润表和汇算不一样，下一年我按那个来利润来，接着下面的账。
就是汇算申报表上面调增
按照账面的利润申报，因为纳税调整不体现在利润中，体现在税务系统的应纳税所得额中