老师你好！请问2021年计提企业所得税时多计提了7万元，多计提了附加税885元我是否可以通过：以前年度损益调账科目调整呢？ 借：应交税费-企业所得税 7万 -地方教育附加

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• 老师，我12月正常计提了工资 借：管理费用—工资 10000 贷：应付职工薪酬-工资 10000 1月实际应该发放9500（扣个人社保500），但是1月发工资时老板说2月没业务，要让员工承担2月份的单位及个人社保2000元，在12月的工资中扣下来，也就是只发了7500元。 借：应付职工薪酬-工资 8000 贷：其他应收款-个人社保 500 银行存款 7500 那我这应付职工薪酬贷方还挂着2000的余额怎么处理呢？

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• 老师，公司销售二手货物，计税是价格/（1+3%）*2%吗