问题：销售方于2020年7月开具增值税专用发票给购买方。2020年底时候联系过购买方，购买方未回复。2021年12月联系购买方，购买方称发票2.3联于2020年退回，但是销售方至今未收到，销售在开票系统尝试开具红字发票，红字发票开具成功。请问可以这样操作吗？

问题：销售方于2020年7月开具增值税专用发票给购买方。2020年底时候联系过购买方，购买方未回复。2021年12月联系购买方，购买方称发票2.3联于2020年退回，但是销售方至今未收到，销售在开票系统尝试开具红字发票，红字发票开具成功。请问可以这样操作吗？

老师，我们是购买方，上月进项发票已抵扣，这个月发现开具有误，和销售方联系后我们开红字信息表，请问每张蓝票都是好几行，我们再开红字时是不是要和蓝票开的一模一样，还是可以开一行一样但每张票的金额要一致的呢？开完上传后，下载给销售方让销售方开红字发票是不是

老师您好，咨询一个问题，销售方8月底开具了增值税专用发票给购买方，因不符合购买方开票要求，9月收到票后就退回，现11月该发票已经隔月，销售方要购买方红冲申请，因为购买方没有认证抵扣，请问这个红冲是哪边操作？

公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？

9月17日销售一批a型小家电市场不含，税售价60万元，因购货方式长期合作客户，兼购货方购买量较大给予购货房百分之兼购货方，购买量较大，基于购货方10%的价格折扣折扣额与销售额在同一张发票上注明货款尚未收到9月19日收到某企业退货一批，该批货物系2020年7月份售出，因不符合购货方要求双方协商未果，本月予以退回，货物已验收入库，凭购货方主管税务机关出具的“开具红字增值税专用发票信息表”，开具红字增增值税专用发票1份，全部款项33,900元已退。9月20日修理本单位机床，取得对方单位开具的增值税专用发票一张，注明修理费2500元，增值税325元款项，已用银行存款支付发票尚未通过认证。9月22日为新修建厂房购进一批工程物资，取得增值税专用发票上注明价款1，000，000元，增值税税款130，000元。综上，写会计分录