转出未交增值税，与未交增值税是什么意思

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• 老师，请问， 其他应收款，有一个明细科目是20000元印度卢比，是几年前借支，当时的分录是：借：其他应收款 --李明 20000， 贷：银行存款（卢比）20000，前任做的报表一直是把这20000元卢比直接合并其他应收账款明细科目的人民币金额填。比如其他应收款--张三500元人民币，李明20000卢比，报表他填其他应收款的金额是20500元，请问。现在我应该如何调整？

• 老师，新华书店那边因为政策改革，后期我们找他们订的试卷，要开文化服务类型的发票，这个项目是不是不对

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• 老师，宿舍租金开的是专票，往年有抵扣，没做进转出，现做账要转出来不，还是直接当普票使用

• 2026年1月份收到2025年的个税手续费，怎么做分录？有入账:借:银行存款 贷:营业外收入 手续费记得要交增值税，如何补做分录？目前公司一直有留底税没用完，补做分录后会影响2025年的所得税汇算清缴吗？

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