我只想问一下，因为今年的利润哈，比较高，那明年是五月之前是汇算清缴所得税，那我现在开发票是可不可以开2022年一月份到四月份之间的发票拿来做账，如果能抵的话，那账户上要怎么处理。

我只想问一下，因为今年的利润哈，比较高，那明年是五月之前是汇算清缴所得税，那我现在开发票是可不可以开2022年一月份到四月份之间的发票拿来做账，如果能抵的话，那账户上要怎么处理。

老师你好，我想问下我们家去年账里有一部分费用 没取得发票就入账了，今年不是要做汇算清缴了嘛，我们可以在5月底前开对应金额的发票进来抵消没有发票的那部分费用嘛？内容不一样可以嘛？比如没有发票的费用是办公用品，但是我今年取得的是住宿费发票可以嘛？

老师，您先看下我这个图片，是我问上一个老师的，但是她还没回答完，就结束了对话。麻烦您接着回答一下，谢谢！我们2022年第四季度的年报需要更正，所以，如果那2万多的发票要不回来了，就相当于支付了8万多的物业费，发票只有6万多，少了2万多的发票，去年11月和12月又多摊销了两个月税额的部分，因为那6万多的发票在今年一月份才开过来，开的还是专票。当时摊销的时候以为会收到普票，就按照支付的8万多分12个月的金额来摊销的。如果要在2022年11月份或者12月份做调整的话，我该怎么调整账务？

我想请问你一个问题 ，第一个就是2023年应付职工薪酬期初余额有个238840，我昨天才查出来，是2021年5月份计提了一笔143840，6月份计提了一笔95000，因为没有发放，去年汇算清缴的时候已经调增了，但现在这2笔实际上是不可能再发出去了。 2022年目前还没有汇算清缴，但是2022年四季度是有盈利的，已经缴了一点所得税了。我现在应该怎么做这个账务处理呀？

你好 我是新手兼门外汉 12月的时候收到一笔货款 当时做的是预收账款 没有开票 然后1月份才开票确认收入 去年公司利润是负数 没有缴纳所得税 汇算清缴还没做 那我要怎么做账 怎么改报表可以把笔收入放到去年 不然今年的话所得税就要多缴了 然后当时过了申报期老板才说发年终奖 所以也没计提 要怎么处理呢