老师 本来我们要给客户转14万 也挂了应付账款，然后这要转账了，客户喊我们帮他代付两万给其他公司，剩下的12万再转给他 这种咋个做分录呢

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• 请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗？

• 请问老师个体经营户只有法人，需要报工资吗？

• 资产处置损益的借贷方向

• 老师，公司要注销的步骤什么？另外，账上还有8000元银行存款（实收资本），如何处理？

• 老师，小企业会计准则的月末调汇，损失和收益用什么科目，

• 朴老师，我公司是集团的电商公司，用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂（A工厂和B工厂）发过去的，电商的所有店铺（不分主体）运费都是A工厂支付的，归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货，该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货，就让B工厂把该成本票开过来，但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票？因为运费全是A工厂付的款，运费开的发票都是A工厂。

• 25年的pos收款，账上是先挂的应收，实际结算到账冲应收，但当时当时没有做手续费，今年开了手续费发票，跨年了，现在要怎么做账啊？

• 郭老师，请问劳务派遣差额征税要求工资和服务费必须开在一张发票上吗？

• 老师您好，3月份老板开了很多费用票回来，这些费用票都是机票，飞机保险费，开票日期是3月份，但备注栏那里全部备注2023年过2024年从哪里起飞到达哪里的。有两万多，这样能去在今年3月份费用里面吗？

• 之前公司是认缴注册资金，现在我要实缴，是股东直接打款进账户就行，还是要验资才算？