演示账套

Q

去年12月份有一批开票了应收账款忘记，忘记登记入账了怎么办，现在都已经打封了？

2022-02-01 18:30

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-01 18:31

你好一定要补账，然后更正财务报表和所得税报表，增值税报表对吗

快账用户4704 追问 2022-02-01 18:32

报了，是如果补记一个凭证的话，2022年的收入就增加了，怎么办？

快账用户4704 追问 2022-02-01 18:33

我知道了，你的意思是不在2021年对吗？

齐红老师解答 2022-02-01 18:33

不是，2021的账务必须要改，不然税务局会查到你，认为你偷税

快账用户4704 追问 2022-02-01 18:35

那就要摘封了对吗？

齐红老师解答 2022-02-01 18:37

对滴，一定要修改账务，不然会出大问题

快账用户4704 追问 2022-02-01 18:39

或者不拆封增加一本记账凭证可以吗？

齐红老师解答 2022-02-01 18:40

嗯，可以是结转损益那块也要修改呀

快账用户4704 追问 2022-02-01 19:54

如果把这个没有入账的凭证增加上去，结转那里是自动生成的

齐红老师解答 2022-02-01 20:37

嗯，但是2021的凭证你不是已经装订上结转损益那个凭证了

快账用户4704 追问 2022-02-01 20:50

结转那个没有凭证，都是电子结转凭证，在电脑里给的，他是自动生成的

齐红老师解答 2022-02-01 21:22

那您没打印出来吗，如果没有的话，就没事

你好一定要补账，然后更正财务报表和所得税报表，增值税报表对吗

2022-02-01

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-增值税-销项

2022-12-10

你好，属于二一年的，你用以前年度损益调整来做。

2022-01-14

你好；补冲销回来即可；你是什么业务的分录。你什么准则；好判断科目

2023-02-06

您好，这部分最好是做到去年的，建议

2023-09-06

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