演示账套

Q

去年12月份有一笔未开票收入账上忘记列销项税了，怎么调

2022-12-10 11:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-12-10 11:41

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-增值税-销项

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:42

那摘要怎么写

齐红老师解答 2022-12-10 11:43

就写调整某笔凭证增值税

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:44

收入按含税收入申报了，收入不能调了

齐红老师解答 2022-12-10 11:44

你现在是调整利润的呀

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:44

当时分录是银行存款2080 收入2080

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:45

吗我现在不要调成收入1840.7 税-239.3

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:46

但是我又缴了270.4

齐红老师解答 2022-12-10 11:48

你调整：应交税费-增值税-销项239.3就是了呀。

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:48

可是我实际申报缴了270.4

齐红老师解答 2022-12-10 11:50

自己申报错误就只有更正申报

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:50

去年的还可以更正吗？

齐红老师解答 2022-12-10 11:51

不想更正就直接调整利润

快账用户6033 追问 2022-12-10 11:51

好的，谢谢老师

齐红老师解答 2022-12-10 11:51

不客气，祝你工作顺利，方便的话给个5星好评。礼貌用语，切勿回复！

快账用户6033 追问 2022-12-10 15:21

老师，我调了利润后，试算平衡表资不平，刚好差我调了的金额怎么修改

齐红老师解答 2022-12-10 15:22

金额那么小，直接调整本年的费用就是

借：利润分配-未分配利润贷：应交税费-增值税-销项

2022-12-10

借：销项贷：未分配利润

2023-09-02

你好一定要补账，然后更正财务报表和所得税报表，增值税报表对吗

2022-02-01

你好，你可以做到这个月用以前年度损益调整来做，也可以调整之前的，调整之前的，你反结账修改之前申报给税务局的财务报表和企业所得税申报表都要修改，两种做法你自己选择都行。

2023-02-08

你好，增值税申报的是正确的吗？如果是的话，借利润分配应交税费，应交增值税销项贷应收账款是销售货物的借库存商品贷利润分配未分配利润，这个是红冲成本的。

2022-04-19

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