内账 今年二月份，四月份，六月份我有三笔原材料款忘记入账了大概六万左右 现在已经7月份了我应该怎么补账[抱拳]
借原材料，贷应付账款或者是预付账款。当时领用了吗？几月份用的？
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老师您好，我这边有一笔去年9月份入账的原材料（普票），金额5万录成了50万，现在才发现，请问更正的分录应该怎么写？我们去年的原材料没有结转完
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老师请问一下： 小规模二季度5月份自开专票 3%税率开错成1%了，在第三季度7月份电子税务局真报表时 有点问题能不过，当时问了税务大厅让按3%填报交税。 同时7月份把税率开错的1%红冲之后，开了一张正确的3%的票，可是 在10月份填报第三季度的时候 里面不是显示我要多交税款了吗，当时填报的时候应该把我已经交税的不含税收入减下来 对吧。一下子疏忽了 已经申报扣款了，才发现这个问题，好在 去税务大厅办理了抵欠，说第三季度先不扣款，把多交的税款去大厅抵了再。 现在的问题是，我的账 科目余额表 应交增值税 余额咋就不对呢？ 应该显示我有多交的税款 才对吧？ 7月份 我红冲了1%，开了正常的3%。在此期间我是不是应该要做一笔分录，体现出我多交税了呢？怎么做
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老师我22年暂估了原材料，发票没来没做红冲，这些原材料都已经领用了，有的已经出库了，现在1月份来了一部分发票，我应该怎么做账务处理，跨年了，还是跟以前一样冲暂估入发票吗？
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内账 今年二月份，四月份，六月份我有三笔原材料款忘记入账了大概六万左右 现在已经7月份了我应该怎么补账[抱拳]
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老师你好，我自己经营一家物流个体户，从今年2月份开始开始运作，税务局当时是规定定期定额征收，由税务机关自行申报，定额是季度9万，我每个月开票大概在10万左右，都是开具的专用发票1%的，每个季度根据开具专票金额交税，后来税务从9月份开始，给我改为查账征收，需要我自己申报，查账征收的话，就需要做账报税了，那么我想问一下，2-8月份，我的账应该怎么做？2-8月份有成本费用，但是没有去取得成本发票，这个应该怎么办处理
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粤公网安备 44030002003870号
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都补到七月份吗？老师 我们原材料的入库就马上领用的 当月买当月用
对的，是的，然后再做一个借生产成本 贷原材料
您帮我把分录写详细一点可以吗 我是银行存款不是预付和应付
借原材料，贷银行存款， 借生产成本，贷原材料。
都在七月份生成吗 这样七月份的收入和生产成本不成正比
对的，是的，你之前少做了，在这个月补上没有问题。
要不你就反结账修改。
好的 老师 刚才我看了一下2022年也有忘记入账的 这样我是小企业会计准则 这样在今年怎么调
你好，小企业会计准则可以直接做到今年的，属于去年的成本的话，也可以做到今年。
和上面的分录一样对吗？
对的，是的，是这么做的。