演示账套

Q

老师请问一下去年10月有一笔收入款，借方和贷方科目都做成应收账款科目去了今年更正的话科目是不是用到以前年度损益调整科目呢老师

2022-02-05 18:13

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

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2022-02-05 18:14

你好，学员，新年好不建议使用以前年度损益调整科目，这个科目涉及重大会计差错的时候使用，谨慎使用

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:18

那用那个科目呢，怎么调整呢老师指导一下

齐红老师解答 2022-02-05 18:19

直接用主营业务收入借应收账款贷主营业务收入

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:20

冲销之前科目，再重新做一笔正确的分录科目就可以了吗

齐红老师解答 2022-02-05 18:22

你好，不用冲销，因为以前的借贷方都是应收账款，对应收账款没有影响

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:24

老师没有冲销现在再做一笔应收账款科目的话不多一笔应收账款了吗

齐红老师解答 2022-02-05 18:25

你们这个钱收到没，因为你以前没有做应收，之前做的一借一贷抵消了

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:26

没有收到欠账到呢

齐红老师解答 2022-02-05 18:28

那就直接按照老师写的分录做账

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:29

好的，知道弄晕了

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:29

谢谢老师

齐红老师解答 2022-02-05 18:29

好的，学员，新年快乐

快账用户2104 追问 2022-02-05 18:29

老师新年快乐

齐红老师解答 2022-02-05 18:29

不客气，学员，老师应该的

齐红老师解答 2022-02-05 18:30

新年快乐，阖家幸福

你好，学员，新年好不建议使用以前年度损益调整科目，这个科目涉及重大会计差错的时候使用，谨慎使用

2022-02-05

同学你好这两种都可以的

2022-02-14

不用管这个了哈，管理费用借方负数，做成了贷方效果是一样的

2023-05-11

您好，调整上年成本用以前年度损益调整

2023-04-07

在借方的哦这个在借方正数借以前年度损益调整借销项贷应收账款借利润分配未分配利润贷以前年度损益调整

2024-09-24

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