Q
公司平价转租门店房，账务需要怎么处理？需要缴税吗
2022-02-07 14:56
2022-02-07 14:57
好，你们单位主营是这个的吗？
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如果是的话，借银行存款，贷主营业务收入应交税费。 支付租金，借主营业务成本，贷银行存款。
不是主营这个
需要正常交税的，你是一般纳税人，根据销项减去进项缴纳增值税。 如果是小规模增值税季度45万，普通发票可以免。 开了专票或者是超过的，全额缴纳，按照不含税的金额乘以税率。
申报时在哪行填写？
一般纳税人还是小规模的。
我这边一般纳税人，转租对方是小规模。我方已缴房租并取得增值税专票，我们转租将开普票给再次承租方，偶尔一次的行为
好，你是一般纳税人的，在附表一百分之九服务一栏一般计税里面填写。 借银行存款贷主营业务收入应交税费应交增值税销项 借主营业务成本 应交税费应交增值税进项 贷银行存款，如果对方给你开的专票做第二个支付的分录。
收到，谢谢老师
不用客气，新年快乐。