你好 现在找票晚了 要 1月或者以前开出来的进项才能抵扣的

请问,我是一般纳税人,8月份有一张专票没有在当月抵扣进项税,这个时候入的科目是叫做应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)?直到10月份抵扣时,再从冲回来,借:应交税费-应交增值税(进项税额),贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税额)
增值税专用发票1月应交销项税33101.83,进项22118.08,还应该交10983.75,我这个月能在找五千的进项,抵扣上个月的嘛,也就是2月在开五千的进项,抵扣一月份的
老师是这样的 我们公司进项税额是不能抵扣的,要做转出,我4月份做了这笔借:应交税费-应交增值税 10 贷:应交税费-进项税额转出 10;现在5月份这个专用发票需要红冲;借:应交税费 -10 贷:进项税额转出 -10;但是我五月份红字没法勾选,这样的话我五月份勾选平台的进项税额和帐里的进项税额就对不上了,这可怎么办呢
你好老师,我想问一下关于增值税进项与销项的问题 1、取得进项票时:借应交税费—应交增值税(待抵扣进项税),然后到次月初再在系统里面进行勾选,勾选后再借应交税费—应交增值税(进项税),贷应交税费—应交增值税(待认证进项税),这样做对吗?也就是说当月取得的进项票只能在次月才能进行抵扣是吗?
老师,我这个月开了一千多万的票,我要查进销项,是查4月份主表上的进销项还是五月我已开的销项,5月未抵扣的进项,还是4月份报表上的进销项加上五月的进销项
企业每月对职工应发未发的工资,需要申报个税工资薪金所得吗
关于报表往来款编制,图1打勾的是基础资料,图2铅笔是我自己编制的数字,对吗?看不懂书上的编制方法。
转给法人的报销款,回单上备注成还款了,这样有没有问题
这个月能开上个月的发票吗
帮别人代理记账,公司规模小,没啥太多业务,也没什么人,记账凭证主管审核出纳制单都要有名字吗公司就6.7个人都生产的。
个税利润总额20365.25,应缴纳经营所得税是?
个税利润总额20365.25,交经营所得多少?
老师,餐饮公司,早餐餐标10块,午餐20块,现在知道每个月成本20000,总共用餐人数是2000,早餐1000人,午餐1000人,单人单量成本是20000/2000吗,还是用分配系数,分配出早餐成本和午餐成本,再分别除以早餐人数和午餐人数
什么是无票收入,指的是对公的还是什么
请问小规模纳税人销售收入超过30万和没超过都怎么记账?