你好，请问我们门店零售，有一次12月份的款，当时款已付货已发没有要来发票，已经做账并且结账了，现在对方要开发票，应该怎么做
新年好，是当时已经做了无票收入分录的意思？
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老师，我7月份做进账里的费用发票，是对方税务局代开的增值税普通发票，当时公账付款的，现在8月份对方说开错发票了，要拿回重开，我该怎么做，发票已经做账并装订了
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老师，你好我想问一下，公司12月份买的车对公账户已经支付了保险费和车船税，但是他的发票开错了，要重开，已经退回去了，相当于我12底没有发票，请问我应该怎么入账啊？
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你好，请问我们门店零售，有一次12月份的款，当时款已付货已发没有要来发票，已经做账并且结账了，现在对方要开发票，应该怎么做
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你好，请问供应商4月份开了发票过来，但 实质上货款是去年11月和12月的，当时也没有预估也没有计提，已经做了汇算清缴，现在怎么入账呀，正常入吗
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老师，18年付的货款，4000，对方一直发票没开来，现在催要 说已经做了无票销售，不肯开发票，我们账上怎么办
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纳税申报题(1)企业的基本情况:广西海博商贸有限公司位于南宁市秀灵路37号,哪税人识别91450107561581218 F,无分支机构。公司成立于2020年,由张亮,李明,王海三个中国籍公民共同组建,公司汪册资本2000元,张亮出资1200万元,李明出资为400万元,王海出资为400万元。公司职工为35人。2017年平均资产为4000万元。投资居民企业南宁市蓝天商贸有限公司,投资额为100万元。(2)采用的会计政策和估计:公司采用企业会计准则,以人民币为记账本位申,固定资金采用年限平均法,存货的计价方法采用月末一次加权平均分,应收账款采用备抵法,所得税计法采用资产负债表债务法。(3)预缴税款:该公司季度预缴企业所得税税款为10万元。根据综合业务题的内容,填写公司2023年重企业所得税订算清缴纳税申报表。怎么写
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旅游公司内账，公司主营业务是旅游线路报名收入，公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产，给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗？还是计入销售费用低值易耗品
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老师:装修公司小规模纳税人做内账，2年前没收回来的货款，一直没建账，现在老板让建账，我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款，借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入，不能记收入里，我这么做对吗？
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是的，当时已经按照无票收入做账了
你好，需要先把无票收入分录红冲，然后根据开具的发票做收入分录。
当时是很多无票收入汇总一起做的账，现在是把今天需要开票的金额部分红冲吗
你好，需要先把无票收入分录红冲，然后根据开具的发票做收入分录。 （是针对这个回复有什么疑问吗）
之前是汇总了所有的无票收入一起做的一个凭证，现在是其中一部分需要开发票。是只红冲这一部分吗？红冲的分录应该怎么做
你好，把其中一部分需要开发票的红冲。红冲收入分录是 借：主营业务收入 ，应交税费—应交增值税（销项税额）， 贷：应收账款等科目
好的谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。
老师我可以用负数的借主营业务收入，应交税费来冲吗
你好，也可以这样冲销 借：应收账款等科目 ，贷：主营业务收入 ， 应交税费—应交增值税（销项税额） 注意：这个分录的借贷方都是负数金额