老师我们的固定资产累计折旧数和科目余额表累计折旧数不一直怎么办
你看下明细账和科目余额表对应上
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老师我们的固定资产累计折旧数和科目余额表累计折旧数不一直怎么办
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老师，我们本年处理固定资产了，累计折旧有借方数，汇算清缴固定资产折旧，累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗？
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固定资产处置转入了固定资产清理科目，这样累计折旧科目就为0了，那汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表中的累计折旧、摊销额一列的数该怎么填呢？按照账面数0还是截止固定资产清理前的累计折旧数填？
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老师你好，汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的固定资产期末余额的值吗？ 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧本年累计数吗？ 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧期末余额的值吗？
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老师给看一下科目余额表上固定资产累计折旧，没折旧完，这个累计折旧数余额表上是负数在贷方，立账这样填上去可以吧
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固定资产累计折旧数和科目余额表不一致，看明细账是什么意思不明白
明细账对的上
同学你的累计折旧是自动生成科目余额表的，所以你对下是不是明细账出现问题
现在是固定工资累计折旧数和科目余额表固定资产累计折旧数差一个月
明细账累计折旧数比固定资产累计折旧数大，这样怎么解决呢谢谢
同学联系你们财务软件客服处理
已经联系了他们也是没有解决啊，你有什么好办法
同学这个是软件生成的问题，中间少了一个月
好的技术解决了一下午都没弄好
谢谢您！给您添麻烦了做凭证能解决问题吗
同学你们凭证没有问题呀，是科目余额表多，还是帐上多