你看下明细账和科目余额表对应上
固定资产累计折旧 最后折完 是不是固定资产和累计折旧的余额在两个方向 正好相抵 但是每个科目都会有余额
老师我们的固定资产累计折旧数和科目余额表累计折旧数不一直怎么办
老师,我们本年处理固定资产了,累计折旧有借方数,汇算清缴固定资产折旧,累计折旧摊销额这个数据我是不是要用贷方余额减借方数吗?
固定资产处置转入了固定资产清理科目,这样累计折旧科目就为0了,那汇算清缴的资产折旧摊销及纳税调整明细表中的累计折旧、摊销额一列的数该怎么填呢?按照账面数0还是截止固定资产清理前的累计折旧数填?
老师你好,汇算清缴中资产折旧、摊销及纳税调整明细表账载金额 1-资产原值可以使用科目余额表中的固定资产期末余额的值吗? 2-本年折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧本年累计数吗? 3-累计折旧、摊销额可以使用科目余额表中的累计折旧期末余额的值吗?
你好,若当年利润为100万,能在处理这个利润转分红前,先做账前调整吗?如股东的工资未发放,可不可以先减去股东未发工资后,再做利润分配即按20%分红个税申报缴纳呢
实缴的股东可以减资退出吗
江西资兴出租营业房每年4万元,需缴多少税
2、某生产白酒企业,本月发生业务如下: (1)本月销售A型白酒10吨,售价不含增值税5万元吨。 (2)本月委托乙公司加工B型白酒1吨,材料成本8000元吨,加工费20000元吨(不含增值税),本月收回1吨加工的白酒,乙公司没有同类白酒销售价格。。 (3)本月将自产C型白酒1吨作为福利发给职工,无同类白酒销售价格。白酒成本20000元/吨,成本利润率10%。 (4)进口D型白酒5吨,关税完税价格3万元吨,关税税率20%,。分别计算: (1)销售白酒应纳消费税? (2) 委托加工白酒应纳消费税? (3) 自产自用白酒应纳消费税? (4)进口白酒应纳消费税?
剩余项目资本金进入资本公积是否会被税务部门调整
你好道路救助基金办理,需要丧葬费发票,在哪里开?
您好,请问外贸企业出口退税调整申报以后怎么重新申报,能告知一下步骤吗
请问土地租金可以开普票?普票能否入账?
我们是一般纳税人收到劳务派遣发票差额开票怎么做账
老师,员工2月没有工资,公司需要给他交社保,他欠公司的社保费用做到了其他应收款,3月工资发放的从工资里扣了,3月工资申报个税的时候这部分其他应收款需要报个税吗,罚款是不需要报个税的,这个是公司带垫的个人社保费用需要报个税吗
固定资产累计折旧数和科目余额表不一致,看明细账是什么意思不明白
明细账对的上
同学你的累计折旧是自动生成科目余额表的,所以你对下是不是明细账出现问题
现在是固定工资累计折旧数和科目余额表固定资产累计折旧数差一个月
明细账累计折旧数比固定资产累计折旧数大,这样怎么解决呢谢谢
同学联系你们财务软件客服处理
已经联系了他们也是没有解决啊,你有什么好办法
同学这个是软件生成的问题,中间少了一个月
好的技术解决了一下午都没弄好
谢谢您!给您添麻烦了做凭证能解决问题吗
同学你们凭证没有问题呀,是科目余额表多,还是帐上多