演示账套

Q

跨年度，我的库存商品数量录多了，导致平均金额减少，结转成本也减少，怎么调整分录和企业所得税

2022-02-09 13:19

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-09 13:26

同学，你好用负数冲减原来的分录，重新按正确做分录

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:27

结转成本怎么处理

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:28

还有企业所得税怎么处理

齐红老师解答 2022-02-09 13:30

同学，你好差额结转成本你金额差距大吗

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:31

差的挺多

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:34

本来单价是5000多，我录错单价导致单价20多，上一年九月份录错了，九月十月十一月都有结转成本

齐红老师解答 2022-02-09 13:36

同学，你好那你汇算清缴的时候，填在清算表里面，补税就可以了

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:37

那我现在该怎么处理

快账用户8490 追问 2022-02-09 13:38

差额结转成本该怎么做分录

齐红老师解答 2022-02-09 13:38

同学，你好做分录，用负数冲减原来的分录，重新按正确做分录

同学，你好用负数冲减原来的分录，重新按正确做分录

2022-02-09

晚上好！你们采取加权平均结转成本，应该不止用账务处理模块，还有购销存模块。你说的这种情况可通过两张其他出库单处理，对A产品做蓝字调整减少，对B产品用红字调增，单位成本可手动填写后立即生成凭证，可避免月底出库核算导致单位成本变动。

2020-12-23

你好汇算清缴把这一块调整金额加到主营业务成本里面

2021-04-19

同学你好是跨年补结转吗

2022-11-16

同学，你好，建议红冲以后重新登记入账。

2020-12-22

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