老师你好！我们去年才够了一些商品，发票收不到了，都是暂估入账的，我看截止到2月底账上，暂估入账有8万多的金额，到时候汇算清缴的时候要咋办？
你好，那现在能收到发票吗？汇算清缴之前收到发票就可以。
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2022年02月接手了一家单位，2021年01月单位开发票160万，会计没有暂估，我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万，截止到来今天来的发票只有120万，那16万不可能来，应该是我暂估多了，汇缴清算的时候调增16万，那贷应付账款暂估16万怎么办，一直挂账上？
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2022年02月接手了一家单位代账，2021年01月单位开发票160万，会计没有暂估，我接手就按以前成本率暂估了主营业务成本136万，截止到来今天来的发票只有120万，那16万不可能来，应该是我暂估多了，汇缴清算的时候调增16万，那贷应付账款暂估16万怎么办，一直挂账上？
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老师你好！我们去年才够了一些商品，发票收不到了，都是暂估入账的，我看截止到2月底账上，暂估入账有8万多的金额，到时候汇算清缴的时候要咋办？
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老师您好！我们公司有一笔业务这个月没有收到发票，但是货我们已经卖了，这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库？还是其他方法做账？
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老师在做汇算清缴的时候才发现去年有一笔是暂估的入库的库存材料，去年就已经收到发票了，但是没有冲销暂估，我现在发现库存商品就虚增了，那今年要怎么调整？
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工会支付职工医疗互助金，怎么做会计分录
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老师，你好，请问制造业出售固定资产的收入，是放主营业务收入，还是其他业务收入-出售固定资产？
粤公网安备 44030002003870号
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发票收不回来了，8万元走的私账
你好，纳税调灯就可以到纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
老师意思是汇算清缴是纳税调增8万是吗？那现在我凭证分录要怎么做？
对的，是的，实际业务的不需要做账务处理啊，你只需要汇算清缴纳税调增就可以。
那我账上还挂着暂估8怎么做账务处理？
正好你们单位不需要还钱，是虚增的业务吗？
是对方不愿开发票，所以要求私款付
你好，那个人账户还出去的，你们单位不需要还给他吗？
不需要还个人的钱吗？
不需要还的，公司私人账户
借应付账款，贷利润分配，未分配利润
好的谢谢老师！
不用客气，工作愉快。