老师您好！我们公司有一笔业务这个月没有收到发票，但是货我们已经卖了，这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库？还是其他方法做账？
到商品时就要暂估入库的。
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老师 您好！我们有批货已经收到，但是发票供应商暂时给开不来,我们账上需要做这批产品的暂估入库吗？分录怎么做呢？
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老师，我们公司上一任会计做的21年有笔错账，实际发票已收到，暂估没冲，入账了不同商品的库存，已经结转成本，暂估金额大于发票金额，这该怎么更正？比如21年有笔货物做了A产品的暂估，发票金额900，暂估了3000，做错账时做成 购入时发票未到，货物到了 借:库存商品——A产品 3000 贷:应付账款——暂估入库3000 出售时结转成本 借:主营业务成本3000 贷:库存商品——A产品3000 收到发票时没有冲这笔暂估，本来是A产品而入账入成了另一个B商品的库存 借:库存商品——B产品 900 应交税费——应交增值税（进项税额）117 贷:银行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年这笔错账
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老师，请问上个月我们采购了一批货款，还没有收到发票，上月暂估入库，入库时借工程材料，贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料，贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票，我需要怎么做这笔分录？
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老师您好！我们公司有一笔业务这个月没有收到发票，但是货我们已经卖了，这一笔业务的商品是收到的时候做暂估入库还是月底做暂估入库？还是其他方法做账？
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请教老师，我10月有做一笔暂估 ：11月已经收到票了，10月分录：借：库存商品-暂估（不含税的价额） 贷：其他应付款 成本结分录：借：主营业务成本：贷：库存商品-暂估 但11月冲这发票有点不对，能帮助下吗
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老师，您好，请问预拌混凝土开发票，用于杆件基础浇筑，发票大类开什么？
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老师，上个月开的发票，这个月作废，会不会影响这个月的开票额度？
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老师，收到项目资本金，填在现金流量表中的经营活动还是筹资活动
粤公网安备 44030002003870号
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是这样做账吗？（收到货的当天） 借：库存商品 贷：应付账款-暂估应付款
你好对这样是对的
哪个下个月收到发票又怎么做账呢？
你好 冲上面分录再做上面分录
借：应付账款-暂估应付款 贷：库存商品 借：库存商品 应交税费-增值税（进项） 贷：银行存款
是的，您的账务处理是正确的。