你好 ; 延缓缴纳的会直接体现 5万未交的情况的 。 已经缴纳的会抵减 的

老师您好,21年10-12月增值税减半延缓征收,就是比如10月增税10万,在11月交了5万,余5万未交,那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填?
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
老师,请问收到税务局个税返还不是需要做账进应交税费应交增值税吗?如果小规模纳税人季度没超过30万,免征增值税,那么这个增值税的数据是否需要填在增值税申报表里面第10行吗?
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
老师2025年12月开出去的发票,2026.3月红冲了,所得税年报还需要调减利润吗
用白醋清洗真空袋,白醋该如何做账
老师,你好,我们公司现在的资产负债率是78%,怎么样才能降低到55%-60%之间?
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
老师,商贸型出口退税,进项可以退税,这个可以退税的抵扣联要单独装订一本吗
5年前的交易没开发票,现在对方要求开,可以拒绝吗
我面试了一个军工财务,但是这家公司呢,他工资开的不错,但是我去了要理3年的账,也就是他们现在一个是要搞军工审价,还有一个就是要用成本加成法嘛。所以要把原来他们有些成本全都记研发费用,就是为了研发费用加计扣除,所以要把研发费用和生产成本给区分开。这是第一点。第二点,这个公司原来没有搞过即征即退,都是嵌入式软件。现在要让我把它手动分开,要把三年的账重新理了,因为他们算下来搞即征即退还能退个50万,嗯。第三个就是他们感到高企复审了,所以他们研发费用的占比也必须要达到高企的标准。所以就让我进去起到一个调账的作用。我就不知道我能不能调出来
公司之前有个存折没有挂在账上,存折上有1元的余额,这次贷款的钱进了存折上,需要挂账,这个1元余额怎么做账
附着在厂房上的设备,可以计入房屋的价值中吗?请老师指点。
其他应收款和应收账款,这两个科目有什么主要区别,分别用于归纳什么业务?
老师,之前事务所教我们25行和27、30都填全额的,这样会有影响吗?
你好; 如果说你只是申请了缓缴,并不是享受的减免,那么你增值税申报的话,还是按照正常应该缴纳的金额去填写申报。只是还缴的话,你要另外填一个申请表,这个申请表里面会体现你本次交多少,余下的什么时候缴纳。