咨询
Q

老师您好,21年10-12月增值税减半延缓征收,就是比如10月增税10万,在11月交了5万,余5万未交,那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填?

2022-02-09 16:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-09 16:40

你好 ; 延缓缴纳的会直接体现 5万未交的情况的  。 已经缴纳的会抵减  的   

头像
快账用户5425 追问 2022-02-09 17:14

老师,之前事务所教我们25行和27、30都填全额的,这样会有影响吗?

头像
齐红老师 解答 2022-02-09 17:18

你好;  如果说你只是申请了缓缴,并不是享受的减免,那么你增值税申报的话,还是按照正常应该缴纳的金额去填写申报。只是还缴的话,你要另外填一个申请表,这个申请表里面会体现你本次交多少,余下的什么时候缴纳。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好 ; 延缓缴纳的会直接体现 5万未交的情况的  。 已经缴纳的会抵减  的   
2022-02-09
你好,不对,本期缴纳上期是实际交了多少就填多少,你实际交了1万就应该填1万
2022-03-29
你好,那就是填写3万。
2022-11-13
老师正在计算中,请同学耐心等待哦
2024-12-05
销售额和税额填报位置 一般纳税人: 主表:红冲发票的销售额和税额以负数填 “按适用税率计税销售额” 和 “销项税额” 等栏次;重开的以正数填相同栏次。 附表一:在对应的应税项目和税率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额和税额。 小规模纳税人:在申报表相应征收率栏次,红冲用负数、重开用正数填销售额。 避免重复交税方法 正确填写申报表:10 月申报时红冲用负数、重开用正数填,让系统按正负相抵计算应纳税额。 申请退税或抵税:若已重复交税,准备好材料通过电子税务局或办税服务厅申请退税或抵减。 10 月申报表修改方法 电子税务局更正申报:登录电子税务局找到申报更正模块修改。 前往办税服务厅更正:携带材料去办税服务厅让工作人员修改。
2024-12-24
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×