你好 ; 延缓缴纳的会直接体现 5万未交的情况的 。 已经缴纳的会抵减 的
您好 因为每月销项、进项都结转到应交税费-未交增值税,如果有未交的水费,下月缴纳后这个科目是平的,但是11月改了增值税申报表,税务让补缴了5万多增值税,如果分录做成 借:应交税费-未交增值税 5万,贷:银行存款 5万,应交税金-未交增值税就有余额,这种情况应该怎么处理?
老师您好,21年10-12月增值税减半延缓征收,就是比如10月增税10万,在11月交了5万,余5万未交,那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填?
老师您好,想请教一下增值税申报表填报的问题,就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗,当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了,就是比如10月申报2万实际只缴了1万,11月申报表我们也按2万填了30栏,当全部已缴了,这样对吗?
老师好:一般纳税人主表第30行,正常等于上期应纳税额,但存在二次更正申报情况下,该怎么填?比如:要第2次更正2019年6月申报表,5月份正常申报已缴增值税2万,2021年10月第1次更正申报,补缴增值税1万,现更正6月份申报表,主表30行本月数填2万还是3万?
外贸出口公司,购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗?表二25-28每月自动有认证发票信息,如8月认证30万进项税额,9月申报退税30万,11月收到退税金额30万元,期间10月认证25万,11月认证30万,12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数,已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额,这个是不是表示之前申报没有填报对?这个月申报万怎么填?
企业所得税季度申报表中职工薪酬,已计入成本费用的职工薪酬这行填写的数据是不是跟个税申报的工资金额一致呢?实际支付给职工的应付职工薪酬是实发给职工到手的工资吗
老师好,最新企业所得税填写,已经实际支付的职工薪酬这栏,如果24年工资,已经计提,也个税申报,但是在25年发放,这个金额需要填吗?
老师,供应链公司注册地址有要求吗
2025年印花税最新政策?
销售货物月底结余会计分录如何做?
老师:我想问一下:我们有家客户开具发票的抬头一直是以浙江开头的,现在让我们开票时换个抬头(也就是客户要求换)。我让客户拟了份合同给我们。但是物流要怎么操作才能保证四流一致
问一下这个第一笔提交之后后面那一笔退回来了后面又支出去了,现在怎么把这三笔做账呢第一笔已经做了借在建工程,借应交增值税,贷银行存款第二笔做账贷:银行存款,借银行存款
资.料什么时候寄出呢?
老师,库存现金有分分钱,这个怎么调整,实际上没有,上次给商家付款少给了些分分钱。
老师,现在新开的有限公司,认缴后实缴期限是多长
老师,之前事务所教我们25行和27、30都填全额的,这样会有影响吗?
你好; 如果说你只是申请了缓缴,并不是享受的减免,那么你增值税申报的话,还是按照正常应该缴纳的金额去填写申报。只是还缴的话,你要另外填一个申请表,这个申请表里面会体现你本次交多少,余下的什么时候缴纳。