老师您好，21年10-12月增值税减半延缓征收，就是比如10月增税10万，在11月交了5万，余5万未交，那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填？
你好 ； 延缓缴纳的会直接体现 5万未交的情况的 。 已经缴纳的会抵减 的
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您好 因为每月销项、进项都结转到应交税费-未交增值税，如果有未交的水费，下月缴纳后这个科目是平的，但是11月改了增值税申报表，税务让补缴了5万多增值税，如果分录做成 借：应交税费-未交增值税 5万，贷：银行存款 5万，应交税金-未交增值税就有余额，这种情况应该怎么处理？
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老师您好，21年10-12月增值税减半延缓征收，就是比如10月增税10万，在11月交了5万，余5万未交，那11月增值税总表申报表25行、27行和30行都是填10万吗还是怎么填？
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老师您好，想请教一下增值税申报表填报的问题，就是21年10月份后中小企业不是有个延缴50%增值税和附加税吗，当时我们填30栏本期缴纳上期应纳税额的时候是按25栏期初未缴税额的数额填了，就是比如10月申报2万实际只缴了1万，11月申报表我们也按2万填了30栏，当全部已缴了，这样对吗？
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老师好：一般纳税人主表第30行，正常等于上期应纳税额，但存在二次更正申报情况下，该怎么填？比如：要第2次更正2019年6月申报表，5月份正常申报已缴增值税2万，2021年10月第1次更正申报，补缴增值税1万，现更正6月份申报表，主表30行本月数填2万还是3万？
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外贸出口公司，购进发票认证后增值税申报表上需要手动填写到副表二上吗？表二25-28每月自动有认证发票信息，如8月认证30万进项税额，9月申报退税30万，11月收到退税金额30万元，期间10月认证25万，11月认证30万，12月申报11月增值税时表二上待抵扣进项税额那里显示的是这3次认证发票合计数，已经抵扣的30万进项税额没有减少。主表上没有期末留底税额，这个是不是表示之前申报没有填报对？这个月申报万怎么填？
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老师，之前事务所教我们25行和27、30都填全额的，这样会有影响吗？
你好； 如果说你只是申请了缓缴，并不是享受的减免，那么你增值税申报的话，还是按照正常应该缴纳的金额去填写申报。只是还缴的话，你要另外填一个申请表，这个申请表里面会体现你本次交多少，余下的什么时候缴纳。