老师您好，我们去年8月跟11月重复开了一张普通发票2万多元给客户。8月份那张他们没入账，发票搞丢了。现在他们要我们把8月那笔冲红。但是到时税局会说我们8月出库的到现在才来冲红，库存盘点怎么做的？我们得怎么办呢？
不是恶意作废发票的，没有关系，让对方去税务局报备发票丢失，然后你们单位红冲。
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库的，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师我有一笔冲红的帐，3月份开的发票，4月初说要重新开，我们就重新开了一张，可是呢发票没退还我们的，我们这边库存如果不先退回入库的话，开出的商品数量又不够的，所以当时库存是先退货入库，发票的话是上个月6月退回来才冲红的，我现在做账的话，库存等于是上个月不冲红了，因为之前已经冲红过，这样的话我成本就要16万多，发票销售冲红下就14万多，这样就不正常了，我现在要怎么处理呢
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老师，我们生产型企业，关于采购材料有这个问题：现在是7月份，7月份材料入库，但是我们和供应商对账都是8月份，对账完成才会开票。有老师告诉我7月份材料入库，即使没有发票也要暂估入账，这样才会跟仓库入账一致，做到账实相符。但是有个疑问，就拿现在7月份来说，7月份我按照仓库收货来暂估入账，到了8月份，发票到了，我冲红7月份暂估，按照收到的发票借材料 进项税额 贷应付，然后我又要再按照8月份入库的材料暂估，那么站在8月份的角度来说，岂不是两份材料入账了？当月的成本岂不是大了？
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老师你好，我们是批发零售公司，销售图书，去年12月份的时候一个公司给我们开了10万块钱的发票，老板给我说这张发票直接冲抵他的其他应收款就行，不给对方付款，但是在今年8月份的时候，他们会计误给红冲了这张票，也没告诉我们，也没给我们红票，现在税务局风险提示了，说是企业所得税税前扣除问题，要约谈我们，我们和对方公司联系，他们今天又重新给开一张一样的发票，但是要让过一下流水，不然他们没办法平账
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老师，我想问下，我们是购货方，11月份对方开了张发票给我们，现在发现这笔金额是我们多付了的，要退这笔费用，但是我已经抵扣了，所以我开了张红字信息表给他，发票也一起退还给他们了，让他们冲红，冲红后让他们把红字发票给我，但是对方现在说红字发票是不用给我们的，那我现在没有发票，什么都没有，我可以直接入账冲红原来的那张发票吗？
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申报个税是以实际发放日期为准还是计提时间为准
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你好，老师，我公司有2021年付款的材料款，挂在预付账款，对方未开票业务也未报公司，，现在查到这笔款项，联系对方开票，对方不开票，说款项已退至业务经理账上。。现在对方不开票，预付账款贷方 冲 应收账款-业务经理，行吗？当时，我公司没有暂估成本，只是开进来发票，才入成本。
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