你好,借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费应交增值税进项留底就可以的。

我的进项税只有3%的税率,销项税是9%的税率,是否可以开同等税额的进项税发票抵扣
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师,请问一下我公司的采购进项发票是13%税率,而公司的购货方要求只能开销项发票6%税率我们的业务是一对一的,这样我们的进项发票不全部抵扣,剩余的进项税额该怎么办呢?
老师我的销项税率是6,但开票税率是3,我先在有进项税可抵扣,但税务局让我全额缴税,进项等我开出正常的6个点税率再抵扣,那我本期的进项该怎么做呢?
老师,我们有简易计税的,又有按适用税率正常计税的,简易计税的有进项税在电子税务局系统但是每次抵不掉,那我们后面有正常税率开出去的发票,别人给我们开的专票可以抵掉进项税吗?
社保年度缴费工资申报是填写实际的工资还是填写最低基数?
老师 如果我是16年高中毕业 自学考的初级并参加会计工作 23年报考的高起专 26年高起专毕业 那我26年能考中级吗
我想接触自然人与企业之间的关系,但是在电子税务局上解除关系的地方出现这个对话框是什么意思呢?
支付了广告费,未拿到发票。账务处理,为什么使用其他应收款科目,而不适用预付账款科目
老师 我想问一下考中级是需要专科毕业5年且工作年限5年还是专科毕业只要工作年限5年就可以
收到摩托车以旧换新的补贴款需要交增值税吗
公司对公贷款的利息,企业所得税汇算清缴的时候需要调出来吗
一般纳税人开出发票是600多条,不同东西的配件,录单必须一个个录吗?可以直接五金配件,然后一个总价,数量全部相加,这样录凭证吗
公司聘请的女员工,年龄已超五十周岁,但她没有领退休工资的,这种算不算是聘请退休人员
计提安全生产费,可不可以每个月按不同的方式和不同的比例计提?比如这个月按成本比例,下个月按收入比例?
老师我做了这一笔,看了下余额表,是不是到可以用进项的时候,调整转出未交增值税这个科目?
好,第二个分录不用做,只需要做第一个就可以的。
这下对了,谢谢老师,太厉害了
不用客气,工作愉快。