8月有旅客运输税费，但是没有抵扣，挂的待抵扣科目，然后到了9月抵扣，转到了进项税额。我想问，9月这个做账的附件是什么，原单据已经在8月用来做账了。

那不是旅客运输税费，是业务员出差的住宿费专票呢。原始单据也是放在8月，9月凭证后也不需要用附件做账了吗？

对的是的，是这么做的。

那我复印8月那张专票用到9月来做账，可以吗

可以的，可以这么做的。

复印这个票有要求吗？是不是一定要复印发票联做账，还是说不管是发票联还是抵扣联，复印哪一个都可以呢

你好，复印这个没有要求的。

你做账的话，应该是用发票联来做账。

一定要复印发票联做账嘛，有几张复印了抵扣联了……

你得看下你的发票联还在吗？不是丢失的吧？不是的话可以的。

没有丢失，就是刚好拿的抵扣联复印而已，这样的话，我就不用再找出来调整了吧。

可以的，可以这么做的。

好的，谢谢老师。