进项税额的话是根据你认证的进项来的呀,和税盘上的抄送金额本身就不一样
查到往年的账,发现进项税和进项税转出账上的金额和申报表的金额有不一致,但两者的差异金额是一样的,是什么原因?
老师们,请教一下,我报税的时候发现进项税额转出那一列跟税盘上抄送的金额不一致,请问是什么原因?
请问一下,我们之前欠几万的税,但是上个月进项税额有十一万多,按道理不用着交税的,但是我们会计做账说有七万多进项税额转出,原因是简易计税,我们是一般计税,请问是什么原因
年收入十万多 需要缴税二千多 缴了九百多 是否需要补税 是否符合退税
付现所得税在哪里看得到
旅游公司内账,公司主营业务是旅游线路报名收入,公司一个小办公室改成一个小超市卖一些特产,给客户装特产的塑料袋可以计入管理费用低值易耗品吗?还是计入销售费用低值易耗品
旅游公司内账,我们公司有一个小超市卖一些特产,然后购入的塑料袋给客户装东西,计入什么科目?
1月业务收入财务会计440357.30元,预算会计174584.57元,在2.0系统记账,提示差额174584.57元。数录得正确,这怎么操作
老师,白酒的包装物租金要不要计缴消费税
老师:装修公司小规模纳税人做内账,2年前没收回来的货款,一直没建账,现在老板让建账,我做的是借:应收账款贷:利润分配等收回货款,借:银行存款贷:应收账款因为不是今年的收入,不能记收入里,我这么做对吗?
老师:小规模纳税人做内账,期初银行有余额现新建账借:银行存款贷:未分配利润或者是实收资本行吗?不知道当时钱是怎么来的
老师,纳税人将原有的房产用于生产经营,为什么从生产经营的当月交,没生产经营之前就不交房产税了吗
我的账面余额跟可用余额不一样,账面余额有2000多,可用余额是负20
不是的,我的意思是,税控盘上的红字信息,体现到报税里编辑就是进项税额转出
这个红字开的是负数,但是在你申报的时候,他是在进项税额转出里面体现的,这里有差异是正常的。
怎么会有差异呢?我以前报税的时候都是没有差异的
就是说负数发票,因为你之前已经抵扣过进项,现在这个镜像是负数,不能抵扣,所以说他是在进项税额转出提现,这个是没问题的。
emmm,我问的是增值税及附加税申报表二中,红字专用发票信息表注明的进项税额
应该跟我税控盘里的红字信息表金额一致,对吗
就是你的负数发票体现在进项税额转出,这两个金额一致。
现在就是这两个金额不一致,是什么原因,如何查这个明细呢?
那你就看一下你这个镜像是有整除,除了红之外,还有没有其他情况下的进项税额转出,就比方说之前抵扣的,用于职工福利的,这些不能抵扣的。