老板不是法人，之前代账把转给老板的钱记入往来款其他应收。老板儿子是法人，费用报销记入老板儿子即法人其他应付，年末可以用用老板的其他应收冲他法人儿子的其他应付吗？要写借条吗？可以分别走现金吗？

是的，老师

如果这样的话，各自核算账务处理，不要对冲

是一个公司，实际老板掌控，他儿子是法人

这个也不能对冲，因为不是同一个人，每个人单独核算

经常，公户的钱转给老板私户，记入借出款其他应收。公户的钱也转给他儿子，即法人。他儿子私户的钱也转公户，记入借进款其他应付。

你好，这个转款的原因是什么的

年末法人其他应付款有110万，老板其他应收有140万其他应收款，但老板不还回来，老师这两个科目可以对冲吗？到底怎样处理才合适？

你好，老板和儿子签订一个对冲协议，作为附件，你就可以做账了

老师，请问其他应收和其他应乐对冲后30万差额怎么处理？能不能借现金30万，贷其他应收30万，之后发生费用走现金？？？或者不用现金发生费用冲其他应收款呢？？？

你好，学员，这个差额可以先话账上，后期来发票，报销冲销

明白了老师，非常感谢！

用于发工资也可以吧？

用于发工资也是可以的