你好很高兴为你解答 借:应交税费-应交增值税(销项税额), 贷:应交税费-应交增值税(进项税额), 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)。 同时, 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费-未交增值税。
老师您好!我公司一般纳税人,2020年年末 应交税费-应交增值税 借方余额123,767.80 应交税费-应交增值税-进项税额 借方余额 162,327.38 应交税费-应交增值税-销项税额 贷方余额 164,621.71 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借方余额 126,062.13 应交税费-未交增值税 0 (结平之前余额113,558.93) 这是2020年底为止某一个会计做的账,2021年拿到我公司。 问题1: 我们是代理记账公司,上一年末未结平的21年 年初能结平吗? 问题2:应交增值税借方余额代表有留底税额,年底转出未交增值税年末结转未交增值税的话是不是不应该有余额呀?上面余额对吗?哪个科目的余额应该得相等?谢谢您的回答
老师,一般纳税人增值税年末应该如何处理?这是我年末的科目余额表,请帮我写一下,增值税年末结平的会计分录,谢谢
请问老师,增值税纳税报表上,32栏期末未缴增值税是企业当年没有交的,是会计账上未交增值税科目贷方余额数,是要结转到下一年的,是不是?老师!谢谢谢!
老师好:一般纳税人,月末进项税额和销项税额结转科目如何写,下月初缴纳增值税和有留底的情况,如何写分录,谢谢老师
老师,一般纳税人12月末应交税费-应交增值税期末是借方余额,这样的话年末税金结转就不需要做了是吗?谢谢!
您好,25年发现往期填报的23年度的工商年报里的医保基数不对,当时是根据税务申报系统里自动生成的基数累加的,今年发现其中一个月的基数代入的不对,1、可以不做修改吗?24年报完以后也没有跳出异常,2、25年一般只对当年填报的24年的数据做审核对吗?
企业自然人申报密码怎么找回
老师,离职了,我想问下,网银财务留的我的身份信息,不去撤掉的话会有什么影响
一般纳税人进项税额转出的分录怎么做?
#提问#老师员工离职补偿协议模板发我一份吧,对员工有利的
你好 老师 公司购买的办公使用的笔记本、空调 、手机 需要 缴纳印花税吗
老师请问一下那个工商年报是要怎么申报?教我一下
老师,如果资产按月摊销,但是公司没有经营到那么久就倒闭了,那后面未摊销完的部分怎么做账?
小额零星支出没有发票或是身份证号和电话不容易要到,能让对方给这种收款收据做账吗?
老师你好,我们属于委托加工的制造业,购入的原材料需要一段时间才能加工成产品交付,原材料出库时计入制造费用或者生产成本,当期可以不结转到库存商品吗