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老师，2021年12月预提了一笔办公费用,如果在2022年1月冲掉怎么做分录?
2022-02-14 17:10
2022-02-14 17:11
新年好，2021年12月预提了一笔办公费用，如果在2022年1月冲掉，分录是 借：其他应付款等科目，贷：以前年度损益调整—管理费用—办公费
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#提问#老师好，在2021年12月暂估成本60万，到2022年1月暂时收到30万发票，那么在2022年1月应该怎么做分录？
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老师您好，我想问一下2021年有一笔收入没有回来， 2021年年末我做分录借负债类预提费用-10万贷其他业务收入10万 2022年年初我做了红冲分录借负债类预提费用10万，贷其他业务收入10万。 现在2022一整年该笔收入一直没有回来，2022年年底我们老板说是不要再红冲了，做到未分配利润里。该分录怎么做？如果该收入回来了又怎么做呢？
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老师好，如果2022.12月我们预提了费用200000元，这属于2022年业务的，只是2022年没有开票，在2023年1月开了发票，不含税价格188679.25元，发票票面增值税税额是11320.75元，取得这张发票怎么做账，是贴在2022年12月账本里面？更正待进项抵扣会计科目，还是做账在2023年1月？然后冲2022年12月预提的费用？
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为什么是其他应付款?但是我之前是这样做分录的：借办公费用 贷预提费用
你好，现在已经没有预提费用这个科目啊
我们的做帐系统有，那我是不是应该这样做分录:借：其预提费用，贷：以前年度损益调整—管理费用—办公费
你好，你之前的分录是（借：管理费用—办公费用，贷：预提费用） 那么现在冲销分录就是： 借：预提费用，贷：以前年度损益调整—管理费用—办公费
好的，谢谢老师
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望你对我的回复及时予以平价，谢谢。