Q
1月份收到的租金，1月份的账还未申报纳税，可以开发票吗
2022-02-15 01:31
2022-02-15 01:34
同学你好，可以正常开发票的
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一般纳税人1月份申报的是上年度12月份的增值税，1月份开具发票不影响上期应纳增值税金额。
1月份收到的租金，1月份的账还未申报纳税，2月也就是现在可以开发票吗
同学你好这种情况2月份还可以开发票的
怎么不一样
实操中，当月未申报增值税前，也可以开具当月发票的。
插上税盘就自动抄税了，发票可以正常开具。申报期截止前申报完上月增值税就行。
那2月开的1月份收的租金发票，直接入在1月份的账里吗
严格来说，租金收到时纳税义务已经产生了，由于你没有及时开具发票，申报时需要填写未开票收入及时缴纳增值税，二月份开具发票后申报二月份数据时未开票收入填写成等额负数，这样就不会重复交税。 但是实务中没有那么严格，大多都是跟着发票走，一月份收到租金时借银行存款，贷预收账款，二月份开具发票后再 借:预收账款 贷:其他业务收入， 应交税费-应交增值税(销项税额)