您好 在未开票收入栏次填1万对应的负数就可以了

老师您好我们是小规模,我1月份红冲了12月份忘记作废的两张收入发票金额20万是免税的,然后一月份开票1%税率的合计120万,这个在报增值税的时候怎么申报?利润表的营业收入就会比增值税申报表少20万了
12月份,未开票收入已经申报了,1月份补开了发票,4月份申报第一季度的增值税的时候,怎么填,季度未超30万
我们在今年3月份补申报了2022年的未开票收入10万,然后补交了增值税及附加税,请问一下补申报的收入怎么做会计分录,补交的增值税及附加税怎么写会计分录
老师,去年增值税未开票收入50万元做了申报,1月份这个未开票收入开票了,开了15万元,2月份开了30万元。当时我没有做未开票冲减,现税局这边叫我报5月份的时候直接冲减,那我是冲减今年已经开的45万元,还是去年申报的50万元
老师,7月份租金收入少开了1万,我申报了未开票收入的增值税及附加税,8月份补开了1万的租金发票,那我申报表怎么申报啊
你好老师,我现在遇到一个实操的问题,就是说我现在需要一个审计报告,但是现在账套做出来负债108万,注册资金是100万,实缴是5万,现在就是审计的提议就是把负债转成实缴资本,这个分录不会写?如果调整了对以后有没有影响?求老师解答
如何查对方企业有无外债,财表是0的企业!如何我公司接手,原企业如果有外债如何避免?
老师,固定资产入账需要什么凭证?固定资产的开始使用日期写开票日期吗?好多付款日期?
老师,我进来一个商品单价含税价是33元,我如果加上3块钱利润再卖出去的话,是不是应该把税再加一次,就是33*1.13+3=40.29元?
老师,进口商品的流程是先有报关单然后交进口关税和增值税是吗?
我们是25年预付房租租赁费,26年收到发票。怎么做账
老师,任何单位是不是都既可以开专票又可以开普票
老师,无形资产每月摊销金额算错了,从25年6开始的,这个怎么办啊
个人租赁发票给法人个人可以用吗
@董孝彬老师,老师,是不是只有企业所得税是这个样子的,其他的表呢,都要填数吗?那问题是公司没业务的,不都是0申报吗?
那我8月补开了发票,这样申报,票表比对过得了吗
已开发票那栏次的销售额和销项税都不填?
不应该是开具发票的销售额和销项税整数填列,未开具发票的销售额和销项税负数填列
8月补开了发票,这样申报,票表比对过得了的 8月份开具的发票正常填在开票栏次啊 一正一负抵消后为
好的,感谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问