老师你好，请问下应交税费－末交增值税贷方-0.04怎么调整
同学你好 月份终了,将当月应交未交增值税额从“应交税费—应交增值税”科目转入“未交增值税”科目。 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税。
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老师你好，请问下应交税费－末交增值税贷方-0.04怎么调整
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老师，应交税费—未交增值税期末贷方有余额-0.02，怎么调账
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老师你好，应交税费-未交增税 贷方负数 ，应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
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期末没有应交的未交增值税，应交税费期末余额不应该在贷方的，这个要怎么调整
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月末应交增值税有贷方余额怎么调整
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他是这样，北京一个实体公司，那个都是按政策要求走的，他就是开发的项目啊，有些是就是软件开发可以享受国家政策，那个6%的可以免税。那个也是按政策走的，按照政策走的估计是北京那边儿的财务人员啊，选择那个软件开发，他选择错了，选择成那个信息系统了。就造成两个项目啊，两个项目他就被那个就是4期检测出来了，他认为不符合要求，但是呢，我们认为这两个项目也符合要求。另外，还有其他项目也符合要求，他们统一都认为都符合要求，所以说这个要处理一下。
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？转帐时备注：公司代股东还款。他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师你好，咨询一个事情：朋友他开了公司，但是他目前的情况不太好，欠债了。债权人向他要他之前欠的款40万，他现在没有，但是他的公司账户上有钱，他想通过公司账户直接转给债权人，可以吗？他想跟公司签一个《代还款协议》， 他自己是股东，想委托公司代还款这笔金额，年底以前将钱再还给公司，这样可以吗？
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老师进项发票开具的时间比报关单时间延后了三个月有问题吗？
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老师晚上好！小规模信息服务公司3月份预收款9万多，在3月份开了发票，现在怎么处理比较好，一季度没有成本，要缴纳多好企业所得税
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一直不明白这三个有什么区别有时候查的数也不一样，就是，余额表，辅助余额表，科目辅助余额表。以及明细账，辅助明细账，科目辅助明细账。辛苦老师回答一下
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粤公网安备 44030002003870号
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现在是多出来了。之前的问题。每月有很多进项，留底是对的上的
多出来的转出就可以
转到那个类科目
同学你好 转出到未交增值税
老师,每月没有把应交增值税转入未交增值税，所以应交增值税科目-73465.21跟电子税务局是对上的，就未交增值税科目有贷方-0.04余额，这0.04可以调整到那里。
你贷方负数就是借方 结转到转出未交增值税
老师，你看下是这样的
同学你好 这个就是未缴增值税借方余额 你转到转出未交增值税
那转过去，跟税务局对不上了
同学你好 你次月调整就行了
次月怎么调整～
同学你好 转到转出未交增值税
老师，你好像没明白我的意思，谢谢！！
那你可以重新提问看下