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老师你好，应交税费-未交增税 贷方负数 ，应交税费-转出未交增值税借方有余额 该如何调整
2023-10-23 15:48
2023-10-23 15:50
不用调整的了，以后要交税直接就对了
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可是每期都是正常交税的 前期没有留底税
可以是这个就是留抵税的呀，应交税费-未交增税 贷方负数
我想表达的是 我们实际上是不存在留抵税的，有没有可能是前面同事计提的凭证错误
这个需要检查那个明细账和凭证来判断
您能发一份计提每月增值税及附加税的分录吗
月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0，就不做任何分录，大于0就是以下分录 借：应交税费-增值税-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税 下月交税分录 借：应交税费-未交增值税 贷：银行存款