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Q

老师以前一直没有交的增值税余额如何处理

2022-02-15 12:56

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-15 12:59

同学你好你要交吗

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:02

不是，在做帐时，看到了这个增值税的余额一直存在的

齐红老师解答 2022-02-15 13:06

同学你好是未交增值税的余额吗

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:08

对，就是这个余额一直存在很长时间了，我该如何处理

齐红老师解答 2022-02-15 13:09

在贷方还是在借方呢

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:14

余额在借方

齐红老师解答 2022-02-15 13:17

那你转到转出未交增值税

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:20

老师这个以前年度就一直有的余额，你能把处理的分录发给我吗

齐红老师解答 2022-02-15 13:21

借转出未交增值税贷未交增值税

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:23

谢谢老师！

快账用户8615 追问 2022-02-15 13:25

老师这是以前年度的余额，不涉及到利润分配-未分配利润吗

齐红老师解答 2022-02-15 13:27

同学你好对的这个不涉及

同学你好你要交吗

2022-02-15

。好，现在做结转的分录就行。

2022-06-15

借：利润分配-未分配利润贷：未交增值税

2024-05-16

你好，同学如果这个余额不对的话，可以对冲后，调整到营业外收支科目

2024-04-30

之前加税合计多了收入吗？如果是的话，借以前年度损益调整，贷应交税费，应交增值税销项。

2023-09-25

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