之前加税合计多了收入吗?如果是的话,借以前年度损益调整,贷应交税费,应交增值税销项。

请问年初更换软件,未交增值税借方有余额,一直没有结转,导致进项税全部抵扣完以后,按税局报表上的未交增值税贷方应该有余额,现在软件上是未交增值税借方一直余额,这个应该怎么调整呢?
老师,21年有个异常发票,当时税务局让做进项税额转出,我当时记账:借主营业务成本,贷应交税费——进项税额转出 借应交税费——进项税额转出 贷应交税费——未交增值税,当月的时候由于要做进项税额转出,还认证了很多进项,现在我发现我这样做账的话一直有这个余额挂在应交税费——未交增值税上面,请问我应该如何处理?
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
一般纳税人。2023年记得账。之前的会计做账的时候,把进项税还有销项税都归集到应交税费未交增值税里面来核算。后来我在跟对公账户核对时发现了。本企业还有2022年未缴纳的增值税附加税,还有印花税。我也通过应交税费,未交增值税用银行存款给他付掉了。现在应交税费,未交增值税的借方余额是负的16000多。那现在借方出现了负数。该怎么办呢?也不知道人家上一年度未交的增值税是通过什么科目核算的?请老师指点。
请问老师:应交税费-未交增值税出现负数 693.07 是在2020年第四季度没有计提增值税销项税额,支付的时候是从未交增值税借方,导致现在一直挂着负数余额,请问现在要清理这借方余额,改如何处理?
我2025处置了一辆轿车原值35万元,期未固定资产累计折旧小于年初数,企业所得税汇算时固定资产折旧表该怎么填
下列行政事业单位会计科目中,设置正确的是()科目。A“其他费用”B“其他支出”C“所得税费用”D“所得税支出
做亚马逊平台的。9810,自己公司抬头出口报关,比如我26年1季度,报关金额是60万,1季度平台收入40万。要按照哪个金额确认收入?按照哪个金额申报增值税?
开发票开给个人 没选个人 直接开的有事吗
老师,这个怎么做,有简单的方法吗?
朴老师,我公司找人买的包装物(桶),然后发给委托加工出加工,在受托方破损损耗了100多个,这记为管理费用还是存货成本?计入管理费用可以税前扣除吗?
损益类的科目包括哪些?越详细越好,特别是中级实务要考到的科目。它是贷方余额增加利润,借方减少利润的科目吗?
手机怎么登录会计学堂,怎么知道自己的订单号
做亚马逊平台的。比如我26年1季度,报关金额是30万,1季度平台收入是20万。但是这20万可能是有部分是24年第四季度报关出去的金额。问题:究竟是按照平台收入申报一季度,还是按照1季度报关金额申报增值税
老师,农业生产者销售农产品可以开免税,普通发票免税,开的是小麦,有时是9%,有时偶尔开免税,是什么原因
如果不用以前年度损益这个科目,还可以怎么处理吗?
借利润分配未分配利润 贷应交税费、应交增值税销项。
请问是计提个税产生的差异,也可以通过这个科目调吗?
你好,涉及到工资嘛,
是的,涉及工资的计提差异,应该怎么处理合适?
借应交税费、个税 贷应付职工薪酬工资, 借应付职工薪酬工资, 贷利润分配未分配利润