老师你好，我们公司开来了12000元房租租赁发票，请问我怎么做账，借预付12000 贷其他应收，老板垫付的，每月摊销，借管理费用 贷预付
你好，这是几个月的房屋租金。
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老师你好，我们公司开来了12000元房租租赁发票，请问我怎么做账，借预付12000 贷其他应收，老板垫付的，每月摊销，借管理费用 贷预付
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老师，付房租时 借：应付账款-张三 贷：其他应收款-老板 老师摊销时做 借：管理费用-租赁费 贷：其他应收款-房租摊销 现在确认对方不能给开票了，那应付账款-张三怎么冲平呢
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公司高层代垫的项目租金，已经报销，目前未收到发票，账务处理可以这样做吗 借：预付账款-房屋租金 贷：其他应付款-XX 借：其他应付款-XX 贷：银行存款-工行 发票来了 借：管理费用-房屋租金 贷：预付账款-项目租金
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老师您好，我是二月支付了下年的房租，三月收到的发票，我的分录2月是借：预付账款，贷：银行存款，三月收到发票：借：管理费用-租赁费，应交增值税-进项税额，贷：预付账款，摊销：借：管理费用-租赁费，贷：预付账款
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老师，我5月付了下半年房租6个月的12000，6月我就做借预付12000，贷银行12000，这个发票他说8月给我，那我每个月就借管理2000贷预付2000，等拿到发票我怎么写分录？
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计提的定存利息收入，所得税可以调减，在收到的年度一次性缴纳，请问这句话的描述正确么？如果不正确，怎么修改比较合适。
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哪些客票抵扣必须要公司抬头，哪些可以按个人抬头
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准确说我们房子是免用的，老板只是找人开了发票做个账
你好，那他开发票的时候有备注使用时间吗？
没有的，只是普票
那你就按一年来分摊，可以按照你那么做的。
好的，谢谢
不用客气，元宵节快乐。