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1月份因为急着开票,税先申报掉了,后来做账拿到银行回单的时候,发现有金税盘的维护费自动扣掉了,但是1月底报税的时候没有抵扣,这个账怎么弄

2022-02-16 09:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-02-16 09:22

同学您好,可以先把维护费挂在账上,然后把税盘维护费的发票收到后正常做再抵扣

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快账用户4232 追问 2022-02-16 09:28

管理费用最后不是要做结转吗?那这个是不做结转吗?

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齐红老师 解答 2022-02-16 09:42

您1月份扣维护费拿到发票了吗?1月底做账的时候可以先做 借:预付账款 贷:银行存款 等拿到维护费发票在做对应的抵扣科目

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同学您好,可以先把维护费挂在账上,然后把税盘维护费的发票收到后正常做再抵扣
2022-02-16
您好 5月报税的时候勾选了确认抵扣 请问5月份做账的时候分录怎么写的 有没有写?
2025-06-07
你好,需要确认新开发票的进项,并转出红字发票的进项增值税转出 负数发票 借:库存商品/费用等   负数 贷:应付账款/其他应付款等  负数 应交税费-增值税-进项税转出   重新开具 借:库存商品/费用等         应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款/其他应付款等 
2024-02-23
您好!你现在是正常交税。7月申报2季度的时候,看要不要退税
2022-04-13
您好,您好,申请退税的呢。
2024-04-03
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