演示账套

Q

你好，老师。公司购买汽车，款已付，发票还没收到，怎么写分录

2022-02-16 14:40

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-16 14:41

借固定资产贷银行存款

快账用户4286 追问 2022-02-16 14:44

收到发票，分录怎么写，计提固定资产是从下个月开始计提？

齐红老师解答 2022-02-16 14:45

收到发票先红冲原分录，再按发票做一笔计提折旧是次月开始计提

快账用户4286 追问 2022-02-16 14:47

借：固定资产是不是要有下级科目

借：固定资产是不是要有下级科目

借：固定资产是不是要有下级科目

齐红老师解答 2022-02-16 14:54

明细科目根据自己需要设置

快账用户4286 追问 2022-02-16 15:07

是不是1601这个科目再设置一个下级科目

齐红老师解答 2022-02-16 15:51

是的，你的理解是正确的

快账用户4286 追问 2022-02-16 15:53

还是不行，要写其他科目才可以

齐红老师解答 2022-02-16 16:44

你是不是没写固定资产卡片

快账用户4286 追问 2022-02-16 16:54

是的，老师。发票没收到，没法写原值

齐红老师解答 2022-02-16 16:55

那你先做借预付账款贷银行存款吧

快账用户4286 追问 2022-02-16 17:07

那预付账款的下级科目写什么

齐红老师解答 2022-02-16 17:31

写对方公司的名称

借固定资产贷银行存款

2022-02-16

同学，你好没发票暂估借：库存商品贷：应付账款

2023-05-28

借：银行存款贷：主营业务收入贷：应交税费-应交增值税（销项税额）
借：主营业务成本贷：库存商品

2025-05-27

借固定资产应交税费应交增值税进项贷应付账款。

2022-03-17

借应付账款贷银行存款

2022-04-21

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