老师，我21年申报表上有94万留底进项税，已经从待认证进项税转到应该税费-进项税。现在在1月份我要交税了，这94万怎么作分录？
把增值税的余额全部转出来 借：应交税费-转出未交增值税 贷：应交税费-未交增值税
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老师，我有一笔2019年的进项税，在19年应该做进项转出但是没做，申报表在2019年已经做了进项转出，在1月份的时候做了进项转出，然后这笔钱在1月份也缴纳了增值税，会计分录怎么做？现在因为这一笔申报表和账上留底总是对不上。
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老师您好，我们现在年底了，账上有留底税额，我进项税额有4万，销项税额有1万，进项税额转出1万，年底我要怎么结转？麻烦帮我写一下会计分录？谢谢
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老师，我21年申报表上有94万留底进项税，已经从待认证进项税转到应该税费-进项税。现在在1月份我要交税了，这94万怎么作分录？
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你好，老师，我们月末有留底2万多，在转出未交增值税，这个月申报增值税时申报表进项税额转出自动生成1.6万，应该是留底退税，那怎么从转出未交增值税，进项税额转出到留抵税额该怎么结转
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老师，我待认证转到进项税，8张发票，已做过账了，做了待认证，我现在转到进项税，直接做，借应交税费进项税，贷待认证进项税，可以吧，做一笔分录，摘要就写，8张发票从待认证转到进项税，可以吧，可对呢？分录？摘要？
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12月的账已经关闭了，我要怎么做
没关系啊，你1月份把余额转出来就行
我还是不明白怎么办
就是以前的不用管了，你把1月份余额表中还剩余的增值税余额转出就行了啊
去年留抵的94万，我要做分录： 借 ：应交税费-未交增值税 94万 贷：应交税费-转出未交增值税 94万 这样吗
其实就是看你目前1月底销项和进项的差额是多少，就是去查应交税费二级科目的余额
老师，我平时这样做对吗，科目都转晕了，真的怀疑自己
你这图片上的分录是对的啊