演示账套

Q

邹老师请问对方给我们开了专用发票我未入账也未认证抵扣，但是金额开错了需要从新开具，并且是跨越的，要怎么处理呢？

2022-02-17 11:00

答疑老师

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2022-02-17 11:06

你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。

齐红老师解答 2022-02-17 11:06

然后再开具正确金额的发票

快账用户2728 追问 2022-02-17 11:08

我们收到了对方开的销项负数发票和新开的发票那么之前我未入账的发票要不要和负数发票及新开发票都入帐呢？

齐红老师解答 2022-02-17 11:08

你好，需要全部入账核算的

快账用户2728 追问 2022-02-17 11:10

那之前金额错误发票和销项负数发票做相反分录、此两份发票需要增值税认证不呢？

齐红老师解答 2022-02-17 11:11

你好，只需要把最后一份正确金额的发票认证

快账用户2728 追问 2022-02-17 11:12

那前两张发票只需要做相反分录就可以是吧？

齐红老师解答 2022-02-17 11:13

你好，是的，是这样的

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