Q
邹老师 请问对方给我们开了专用发票 我未入账也未认证抵扣，但是金额开错了 需要从新开具，并且是跨越的，要怎么处理呢？
2022-02-17 11:00
2022-02-17 11:06
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
相关资讯
粤公网安备 44030002003870号
登 录注 册
切换手机号/账号登录
请使用微信扫一扫登录
然后再开具正确金额的发票
我们收到了对方开的销项负数发票和新开的发票 那么之前我未入账的发票要不要和负数发票及新开发票都入帐呢？
你好，需要全部入账核算的
那之前金额错误发票和销项负数发票做相反分录、此两份发票需要增值税认证不呢？
你好，只需要把最后一份正确金额的发票认证
那前两张发票只需要做相反分录就可以是吧？
你好，是的，是这样的