邹老师 请问对方给我们开了专用发票 我未入账也未认证抵扣，但是金额开错了 需要从新开具，并且是跨越的，要怎么处理呢？
你好，进入开票系统，填写负数发票信息表，提交税局审批，通过之后根据通知单号码录入开具负数发票。
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邹老师 请问对方给我们开了专用发票 我未入账也未认证抵扣，但是金额开错了 需要从新开具，并且是跨越的，要怎么处理呢？
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请问老师，我们去年给客户开的发票，对方已认证，未抵扣，现在这张发票需要红冲重新开具，已认证未抵扣是什么意思啊
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公司上个月购买的劳保鞋，因为质量不好我要退货，且只收到抵扣联一张进项专票(缺发票联)，我专门未认证也未做入账处理，但是京东销售方非让我方开具红字信息表，并退回了上月的已开具发票抵扣联，无奈之下我开具了红字信息表给他们，对于现在我方开具的红字信息表和收到京东卖家销售负数发票，我方该如何做账务处理呢？
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你好我想问下销售方给我们开具了张专用发票，但对方开具信息有误，把发票红冲了，重新开了张专票。都是当月开的。购货方需要怎么处理呢。
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粤公网安备 44030002003870号
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然后再开具正确金额的发票
我们收到了对方开的销项负数发票和新开的发票 那么之前我未入账的发票要不要和负数发票及新开发票都入帐呢？
你好，需要全部入账核算的
那之前金额错误发票和销项负数发票做相反分录、此两份发票需要增值税认证不呢？
你好，只需要把最后一份正确金额的发票认证
那前两张发票只需要做相反分录就可以是吧？
你好，是的，是这样的