12月份的进项税额不记得从待抵扣进项税额转过来了，就是账上没有进项税额，也没结转为交增值税。平时进项税额都是通过待抵扣进项税过来的，12月比较忙就忘记了，现在才发现，怎么办啊
你好 12 当月分录 咋写的
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当月如果有进项，没得销项，但是已经认证了进项发票，是不是借：成本\\费用 应交增值税-进项税 贷：现金\\银行 月底再转出代抵扣的这些税额 借：应交税费-待抵扣进项税额 贷：应交增值税费-进项税
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12月份的进项税额不记得从待抵扣进项税额转过来了，就是账上没有进项税额，也没结转为交增值税。平时进项税额都是通过待抵扣进项税过来的，12月比较忙就忘记了，现在才发现，怎么办啊
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销项报税正确，记账的上个月增值税报税正确，记账时记销项时写错了，少记了，这个月怎么做账调过来； 上个月报税正确，也交税了，记账时粗心，专票进项少记了一笔，这个月怎么做账调过来；进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税（进项税额）贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了，这个月怎么改 上个月增值税申报正确，一个普通发票做账时没注意看成专票了，做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款，这个月怎么改正确呢
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老师，我才来这家公司，之前的会计喜欢把未认证发票的税额入账的时候计入待抵扣进项税额，我在做1月份账的时候，我就做了一笔，待抵扣进项税额转入待认证进项税额科目。摘要：科目划转，借：应交税费-待认证进项税额1601205.34，贷：应交税费-待抵扣进项税额1601205.34。我摘要这样写，入账这样做，都没问题吧？现在待抵扣进项税额科目已经无余额了，都在待认证进项税额这个科目里面了
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老师 我们是房地产开发公司 现在是预售 开的发票也是不征税发票 进项发票现在记的都是待抵扣进项税额 进项发票都做了认证 我们3月份开了一张有税额的发票 增值税是240 领导说让把这笔税额用待抵扣给抵了 我做的分录： 借：应交税金-应交增值税-进项税额 贷：应交税金-待抵扣进项税额 借：应交税金-应交增值税-销项税额 贷：应交税金-应交增值税-进项税额 老师 您看我做的分录对吗 谢谢老师
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购原材料 借：原材料和待抵扣进项税额，贷应付账款
你好 这个没有认证 不用结转 认证后转到进项科目
就是认证了，不记得结转了
认证了借进项贷待认证进项。
这我也知道，问题是我12月不记得做这个分录了
没记的补记。忘记是不是做了？可以去查账忘记是不是做了？可以去查账。
问题是我报表都提交了
现在补分录 就行了 报表不是没有填写错吗