销项报税正确，记账的上个月增值税报税正确，记账时记销项时写错了，少记了，这个月怎么做账调过来； 上个月报税正确，也交税了，记账时粗心，专票进项少记了一笔，这个月怎么做账调过来；进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税（进项税额）贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了，这个月怎么改 上个月增值税申报正确，一个普通发票做账时没注意看成专票了，做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款，这个月怎么改正确呢
你是没有勾选吗还是怎么样
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销项报税正确，记账的上个月增值税报税正确，记账时记销项时写错了，少记了，这个月怎么做账调过来； 上个月报税正确，也交税了，记账时粗心，专票进项少记了一笔，这个月怎么做账调过来；进上个月待抵扣进项税额转出:借:应交税费–应交增值税（进项税额）贷:应交税费–待抵扣进项税额 做账时粗心写错金额了，这个月怎么改 上个月增值税申报正确，一个普通发票做账时没注意看成专票了，做账做成借:周转材料应交税费–待抵扣进项税额 贷:银行存款，这个月怎么改正确呢
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一般纳税人，建筑公司，业务招待费的成本专票，这个月无销项没有开发票，这个分录的应交税费要不要做待抵扣进项税额，勾选平台上有记录可以勾选，我做账是直接做应交税费-应交增值税进项税额。还是应交税费-待抵扣进项税额？
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老师，上个月收货时，进项税额多记了2元，“库存商品_销售库存”少记了2元，这个月想调账，调账分录为“ 借：库存商品_销售库存 贷：应交税费-应交增值税-进项税额。 我想问一下，进项税金额调减，是记借方负数-2，不记贷方正数吧？另外，是否需要“未交增值税”科目去调？
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上个月抵扣了一张发票，发现有问题，上个月做账，借，管理费用，应交税费-应交增值税_进项税额，贷，银行存款，下个月做进项转出，怎么做分录
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上月做账 借管理费用-房租28388.57 应交税费-应交增值税-进项税额-税率-其他411.43，贷：银行存款28800，但是这张发票不一应该抵扣，这个月做进项转出时怎么做账，分录怎么写
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老师，请教一下。公司有大巴车，有乘客需要包车的时候司机的工资就按天出车来计算，一天200元。月底结账。公司支付给这些司机的工资时候应该怎么做账，公司不帮这些司机购买社保。需要怎么申报
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报税都正确，就是我做账的时候出了问题，老师 我想这个月改过来
同学你好 那你冲减错误的然后再做正确的
这几个都是这样吗
对的 可以都这样处理
销项少记的，进项少记的问题，看成专票的问题，进项税额抵扣看错金额的这些问题，冲销的话都是这个月把之前的会计分录做成相反的会计分录，再做正确的就可以是吧 老师
同学你好 对的 是这样的
这样正常结转就行吗 老师
同学你好 对的 正常结转就可以
老师 申报个税的工资不一致，已经季报完成了，这个月怎么补救
同学你好 只要年度内调整就可以 今年年底之前都可以 你下个月可以加上这些未申报的一块补申报