老师这个计提分录怎么做账的啊 计提社保保险10月借方 34256.76 结转期间损益 贷方34256.76
同学你好 借管理费用 贷应付职工薪酬
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老师 以前年度损益调整年底借方累计是500 贷方累计是200 期末余额是-300 这个要怎么做结转呢 会计分录怎么写呢
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老师这个计提分录怎么做账的啊 计提社保保险10月借方 34256.76 结转期间损益 贷方34256.76
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老师，个人承担的保险是计提工资成本时做在贷方，还是付工资时做在贷方？我想确定一下计提工资和付工资的会计分录，还有计提社保费和付社保费时的会计分录，都是怎么做的？也就是应付职工薪酬—工资是否包含个人承担部分的社保费
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老师，这个月养老金基数调整退1—8月的，缴费直接抵减了，这样的话会计分录怎么做，我平时做账计提，借管理费用-社保，贷应付职工薪酬-社保，缴费借应付职工薪酬-社会保险单位，应付职工薪酬-社会保险个人，贷银行存款，
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老师，社保和工资的分录，本月没有生产的情况下我是这样做的，但好像社保部分重复了，帮忙看一下哪里有问题。 缴纳社保：借：管理费用-社保费500 其他应收款-某员工500 贷：银行存款 1000 发放上月工资 借：应付职工薪酬-工资5000 贷：其他应收款-某员工500 银行存款4500 计提本月工资 借：管理费用-工资薪酬5000 贷：应付职工薪酬5000 结转期间损益 借：本年利润5500 贷：管理费用-工资薪酬5000 管理费用-社会保险费500
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老师，也帮我谢谢结转期间损益那个
什么金额贷方呢？这个不清楚
我看用的是借方本年利润贷方管理费用-社保费34256.76
这部分社保费放到下个月交了？
同学你好 嗯 放到下个月交就行了
我觉得好奇怪哦，那个研发社保当月计提当月缴纳，有一些这个月计提下个月发放？这个是什么理由啊
一些社保费这个月计提下个月发放？这个是什么理由啊
同学你好 社保费都是当月交当月 上海市当月交上月的
用友搜的社保费
同学你好 大部分地区都是当月缴纳当月的 也得计提