老师好，个独去年交了生产经营所得税没有，利润分配未分配利润结转到本年利润去了。那1月老板提了钱写的合法收入，我应该怎么写啊？今年的科目余额里面利润分配未分配利润里面没有显示余额。1月没开过发票

老师好，老板有个核定征收的个独，她上个月取了一笔钱打到自己账户上，然后今天已经交完生产经营所得税了。我看科目余额未分配利润不够分，我就从本年利润转到未分配利润，然后用未分配利润分给她了。可以这样操作吗？

老师好，个独去年交了生产经营所得税没有，利润分配未分配利润结转到本年利润去了。那1月老板提了钱写的合法收入，我应该怎么写啊？今年的科目余额里面利润分配未分配利润里面没有显示余额。1月没开过发票

1.某厂2020年11月30日本年利润账户有贷方余额427000元。2.该厂12月份发生下列经济业务。(25)按全年利润总额的25%计算和结转应交所得税。(26)将全年的净利润转入“利润分配”账户。(27)按全年净利润10%提取盈余公积。(28)按全年净利润20%向投资者分配利润。(29)年度终了，将“利润分配”账户内的其它明细科目余额转入“未分配利润”明细账。

我将本月所有的收入结转得到贷:本年利润300000结转所有费用得到借:本年利润208500而后又发生了借:本年利润22857贷:所得税费用22857借:利润分配6862.5贷:盈余公积6862.5老师利润总额是300000-208500=91500，91500-22857=68643，68643-6862.5=61780.5吗？可是有个借：利润分配，那么本年利润结转到未分配利润又怎么写？

请教一下，去年的本年利润忘记结转到利润分配-未分配利润了同时利润分配也忘记计提盈余公积了，金蝶迷你版软件自动把本年利润结转到利润分配今年的期初数据并且没有分录，但是这个期初利润分配数据我怎么调整和去计提盈余公积呢？ 正常情况是结转本年利润有利润的情况下，借：本年利润50W（假设50W）贷：利润分配-未分配利润50W，同时计提盈余公积时，借：利润分配-未分配利润15W 贷方：盈余公积-法定盈余公斤5W 盈余公积-任意盈余公积10W（假设10W） 现在我科目余额只显示个利润分配-未分配利润35W，盈余公积不体现出来，怎么调整呢？