老师好，老板有个核定征收的个独，她上个月取了一笔钱打到自己账户上，然后今天已经交完生产经营所得税了。我看科目余额未分配利润不够分，我就从本年利润转到未分配利润，然后用未分配利润分给她了。可以这样操作吗？

那本年利润科目现在是负数，这样也可以吗？

不对，本年利润应该是没有余额的。

就是你们分红分多了是不是。

我把本年利润分到利润分配-未分配以后，然后本年利润变成-677.31了

靠不合理的本年利润都是年末，余额是零。

你好 不合理的 本年利润没有余额

老师我现在这笔应该怎么操作，如果未分配利润不够分，法人这笔钱我应该算是其他应收款吗？

做其他应收款就可以的。

老师，我现在做其他应收以后，账目结转了，目前本年利润有余额几万块，下次可以转到利润分配-未分配利润吗？是不是只要本年利润不为负数就可以了？

你好，如果你的本年利润和利润分配未分配利润是一个负数，不允许分红的。

如果本年利润有余额的话，你可以结转到利润分配未分配利润。

现在本年利润是正数，但是科目余额里面没看到未分配利润

截图你的科目余额看一下。

郭老师，是明细账里面只有本年利润显示了余额，没有利润分配-未分配利润 了