老师好，老板有个核定征收的个独，她上个月取了一笔钱打到自己账户上，然后今天已经交完生产经营所得税了。我看科目余额未分配利润不够分，我就从本年利润转到未分配利润，然后用未分配利润分给她了。可以这样操作吗？
可以的，可以这么做。
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老师好，老板有个核定征收的个独，她上个月取了一笔钱打到自己账户上，然后今天已经交完生产经营所得税了。我看科目余额未分配利润不够分，我就从本年利润转到未分配利润，然后用未分配利润分给她了。可以这样操作吗？
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老师好，个独去年交了生产经营所得税没有，利润分配未分配利润结转到本年利润去了。那1月老板提了钱写的合法收入，我应该怎么写啊？今年的科目余额里面利润分配未分配利润里面没有显示余额。1月没开过发票
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老师您好，我们在企业季报的时候，利润总额是负数，然后营业收入和成本都没有，因为12月底刚成立，就有个银行开户的财务费用，我从未分配利润转到利润来了，所以利润总额是个负数，请问老师，这样上报可以吗
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今年2月份，我们老板让调一笔去年的账，去年12月确认收入成本的项目，她说到今年再确认，然后我用以前年度损益调整结转到了未分配利润，资产负债表是没问题的，然后今年2季度报表，确认了收入和成本，做完利润表，发现要交企业所得税，因为那笔调账不影响利润表，利润表相当于去年记了一遍收入今年又记一遍，我就不知道怎么处理这个情况合适了
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老师，你好！请问一下，公司已经在2023年10月份注销了。但是做账做到9月份，然后老板还没有定下来注销，只是不用会计做账。然后突然说要去注销，然后找人去办理注销，税务局收资料时，没有查看是否有未分配利润，当时注销那个人也没有看。现在2024年4月份税局打电话来说这笔未分配利润怎么分配，报表上有正数60000多的未分配利润。那现在怎么处理？公司已注销，税局要问这笔未分配利润怎样处理？有什么方法解决？
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光辉公司为增值税一般纳税人，该公司发生交易性金融资产业务如下∶（1）1月4日，从上海证券交易所购入乙公司发行的面值为625万元的股票，共支付价款655万元（其中包含已宣告但尚未领取的现金股利25万元）。另支付交易费用7.5万元、增值税税额0.45万元，已取得可抵扣的增值税专用发票。甲公司将其划分为交易性金融资产。（2）1月21日，光辉公司存出投资款专户收到支付价款中包含的应收现金股利25万元。（3）5月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为645万元。（4）6月30日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为635万元。（5）7月1日，乙公司宣告发放现金股利，光辉公司按持有股票份额应分得15万元。（6）7月31日，光辉公司持有乙公司股票的公允价值为650万元（7）8月2日，光辉公司收到乙公司发放的现金股利15万元。（8）8月28日，光辉公司将持有的全部乙公司股票转让，取得价款共计676.2万元，转让股票应交的增值税税额为1.2万元
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那本年利润科目现在是负数，这样也可以吗？
不对，本年利润应该是没有余额的。
就是你们分红分多了是不是。
我把本年利润分到利润分配-未分配以后，然后本年利润变成-677.31了
靠不合理的本年利润都是年末，余额是零。
你好 不合理的 本年利润没有余额
老师我现在这笔应该怎么操作，如果未分配利润不够分，法人这笔钱我应该算是其他应收款吗？
做其他应收款就可以的。
老师，我现在做其他应收以后，账目结转了，目前本年利润有余额几万块，下次可以转到利润分配-未分配利润吗？是不是只要本年利润不为负数就可以了？
你好，如果你的本年利润和利润分配未分配利润是一个负数，不允许分红的。
如果本年利润有余额的话，你可以结转到利润分配未分配利润。
现在本年利润是正数，但是科目余额里面没看到未分配利润
截图你的科目余额看一下。
郭老师，是明细账里面只有本年利润显示了余额，没有利润分配-未分配利润 了
把本年利润结转到利润分配，未分配利润不就可以了？